个旧市第十七中学2021年度部门决算

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　　个旧市第十七中学2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市第十七中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决 算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市第十七中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市第十七中学位于个旧市老厂镇，为副科级单位,隶属个旧市教育局,主要职能为初中义务教育。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.树立良好师德师风，提高教师队伍素质。加强领导班子建设，明确职责分工；加强教师职业道德建设；健全制度管理，严肃劳动纪律，提高教师从教的自律性。

　　2.打造德育教育特色，全面提高育人实效。抓好学生常规教育和养成教育，学生的成长，离不开学校，更需要家庭与社会的密切配合。

　　3.强化教学管理工作，努力提升教学质量。严格课程设置，强化教学常规细节管理，加强教学质量监控机制，努力提高学生的学业素养。

　　4.严格执行行政事业单位财务制度。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 个旧市第十七中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。 分别是：

　　1.个旧市第十七中学：内设校长办公室、副校长办公室、书记办公室、、办公室、总务处、教务处、政教处、教科室、工会办公室、团委办公室共十个科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市第十七中学2021年末实有人员编制 36 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制36 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 36 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市第十七中学2021年度收入合计7,092,129.53元。其中：财政拨款收入7,092,129.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比,2021年度支出比上年减少553702.43元（2020年度支出7645831.96元），收入减少7.24%，主要原因年末归集上缴和缴回资金。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市第十七中学2021年度支出合计7,108,522.03元。其中： 基本支出 5,957,916.53元 ，占总支出的 83.81%； 项目支出 1,150,605.50元 ，占总支出的 16.19%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比，2021年度支出比上年减少621185.64元（2020年度支出7729707.67元），支出减少8.03%，主要原因分析年末归集上缴和缴回资金。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市第十七中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,957,916.53元。 与上年对比，2021年度基本支出减少938629.14元（2020年度基本支出6896545.67元），减少13.61% ，主要原因人员调整，工资调整 。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5,885,474.93元，占基本支出的98.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72,441.60元，占基本支出的1.22% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市第十七中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,150,605.50元。 与上年对比，2021年项目支出增加317443.50元（2020年度项目支出833162.00元），增加38.10% ，主要原因项目增加。具体项目城乡义务教育学校公用经费专项资金等项目 。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市第十七中学2021年度一般公共预算财政拨款支出 7,108,522.03元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比,2021年度一般公共预算财政拨款支出减少621185.64元（2020年度一般公共预算财政拨款支出7729707.67），减少8.04% ，主要原因人员调整，工资调整。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　   1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   5.教育（类）支出6,042,922.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.01%。 主要用于2050203款初中教育支出为5982700元，2050701款特殊教育支出为39200元，2050999款其他教育费附加安排的支出为21000元；

　　   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   8.社会保障和就业（类）支出667,633.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%。 主要用于2080502款事业单位户离退休支出为1500元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出为469700元，2080506款机关事业单位职业年金缴费支出为146200元，2089999款其他社会保障和就业支出为50200元；

　　   9.卫生健康（类）支出397,966.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%；

　　   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市第十七中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为60,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位厉行节约，从严控制公务接待行为，减少公务接待费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00元，下降 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降 0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位厉行节约，从严控制公务接待行为，减少公务接待费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市第十七中学2021年机关运行经费支出0.00元， 与上年对比无变动，主要原因分析我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市第十七中学资产总额 3,540,453.28元 ，其中，流动资产 18,166.37 元 ，固定资产 3,522,283.91元 ，对外投资及有价证券 0元 ，在建工程 0 元 ，无形资产3元 ，其他资产 0元（ 具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少316,727.73元，其中固定资产减少164,,362.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 42,240.00元，其中：政府采购货物支出 42,240.00 元；政府采购工程支出0 元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额 42,240.00 元，占政府采购支出总额的 100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　  一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　    三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　    四、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　五、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　六、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　    八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　    九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十一、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250100836001901111