个旧市第十六中学部门2021年度部门决算

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　　个旧市第十六中学部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市第十六中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市第十六中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市第十六中学位于个旧市蔓耗镇黄草坝，为副科级单位,隶属个旧市教育体育局。主要职能是：全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（初中阶段）教育教学任务，向高一级学校输送合格学生，履行校园安全生产监督管理职责。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.树立良好师德师风，提高教师队伍素质。加强领导班子建设，明确职责分工；加强教师职业道德建设；健全制度管理，严肃劳动纪律，提高教师从教的自律性。

　　2.打造德育教育特色，全面提高育人实效。抓好学生常规教育和养成教育，学生的成长，离不开学校，更需要家庭与社会的密切配合。

　　3.强化教学管理工作，努力提升教学质量。严格课程设置，强化教学常规细节管理，加强教学质量监控机制，努力提高学生的学业素养。

　　4.严格执行行政事业单位财务制度。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市第十六中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 单位名称为：个旧市第十六中学，内设机构有：校长办公室、副校长办公室，财务室，行政办公室，党建办公室，教务处，教科室，德育处，政教处，总务处，团委办公室，少先队办公室12个处室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市第十六中学2021年末实有人员编制 30人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0 人），事业编制30人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0人），事业人员 30 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 0人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制 1辆，在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市第十六中学2021年度收入合计8,849,679.10元。其中：财政拨款收入8,849,679.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 2021年收入与上年对比，收入增加了1722894.62 元，增加24.17%，主要原因本年正常薪级晋升，工资增加、各项保险增加；本年新增失业保险支出。学校设施投入增加。2021年收入比2020年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市第十六中学2021年度支出合计9,001,559.96元。其中： 基本支出 5,480,433.23元 ，占总支出的 60.88%； 项目支出 3,521,126.73元 ，占总支出的 39.12%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。  2021年支出与上年对比，支出增加732641.61元支出增加8.86%，主要原因本年加大学校设施投入增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市第十六中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,480,433.23元。 与上年对比减少8% ，主要原因厉行节约 。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5,366,335.60元，占基本支出的97.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费114,097.63元，占基本支出的2.08% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市第十六中学为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,521,126.73元。与上年对比增加1,209,507.8元，增加52.32%。 主要原因是义务教育保障机制公用经费和营养改善计划资金，本年增加新增运动挡墙、运动场所土方回填、拆除原校舍、新装变压器。具体项目开支如下，义务教育保障机制商品和服务支出481,549.5元，对个人和家庭补助920,732.23元,资本性支出428,800元（即本年增加新增运动挡墙100,000元，运动场所土方回填158,800元，拆除原校舍64,000元，新装变压器106,000元）本年项目支出都是非基建项目的商品和服务支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市第十六中学2021年度一般公共预算财政拨款支出 9,001,559.96元，占本年支出合计的 100.00% 。2021年支出与上年对比，增加732,641.61元 ，增加8.86% ，主要 原因分析项目增加，支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出7,842,529.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.12%。 主要用于 小学教育（2050202款）支出为1,993,567.65元，初中教育（2050203款）支出为5,369,961.64元，特殊教育（2050701款）支出为25,200元，其他教育费附加安排的支出（2050999款）支出为453,800元；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出710,724.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。 主要用于 事业单位户离退休（2080502款）支出为720元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）支出为430,764.08元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款）支出为237,793.63元，其他社会保障和就业支出（2089999款）支出为41,447.2元，占总支出的0.46% ；

　　9.卫生健康（类）支出448,305.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。 主要用于 事业单位医疗（2101102款）支出为313,485元，公务员医疗补助（2101103款）支出为134,820.76元；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市第十六中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为70,000.00元，支出决算为 0.00元，完成预算的0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0小于预算数的主要原因厉行节约，缩减开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算数比 2020年减少720.00元，下降 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少720.00元，下降 100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，缩减开支。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市第十六中学2021年机关运行经费支出0.00元， 与上年对比无变动 ，主要原因分析我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市第十六中学资产总额 2,780,485.68 元 ，其中，流动资产 110,132.08 元 ， 固定资产 1,368,353.6元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程1,300,000 元 ， 无形资产 2,000 元 ， 其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少155,822.05元，其中固定资产减少243,980.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，个旧市第十六中学政府采购支出总额 33,695.00 元，其中：政府采购货物支出 33,695.00元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额0 元，占政府采购支出总额的0 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　五、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　六、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十一、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250100836001801111