个旧市文化和旅游局（本级）2021年度部门决算

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　　个旧市文化和旅游局（本级）2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市文化和旅游局（本级）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市文化和旅游局（本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职责

　　1、贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游政府规章草案。

　　2、统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

　　3、负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全市文化和旅游事业单位专业技术人员职称申报工作。

　　4、管理全市重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

　　5、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　6、负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

　　7、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

　　8、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

　　9、拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

　　10、统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

　　11、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

　　12、指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

　　13、指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外交流活动，推动民族文化走出去。

　　14、完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、聚焦公共服务供给持续发力，改善民生有提升。一是狠抓创作生产，力促文艺繁荣。围绕庆祝建党百年主题，成功创作云庙红色庭院话剧《李鑫》，共演出21场；完成少数民族文化精品节目创作8个，其中非遗创新性节目陡岩跳《高高山上开红花》入选云南省第十二届民族民间歌舞乐展演；创作并推送到国家、省、州和市相关平台展出展播的群众书法摄影作品62幅、群众戏曲节目7个。二是狠抓基层公共文化设施，优化群众文化生活空间。投入23万建设鸡街镇下乍甸村委会和大屯街道小寨社区新塘子2个村级文化活动室，持续推进图书馆、文化馆总分馆制建设，目前共建ˊ成分馆10个，服务点43个，强化弱势群体文化权益的保障，市区各类文化场馆均建设了无障碍通道，图书馆设置了盲人阅览室。文化馆在第五次全国文化馆评估定级中被评为三级文化馆。三是狠抓供需对接，提升服务效能。开展文化馆数字化服务建设，在云南公共文化云发布信息353条，浏览量达14.01万次；市图书馆更新报纸、期刊144余种，接待读者31860人次，实现文献资料流通4.5万余册次，利用电子图书馆为市民提供免费期刊、论文等学术资源一站式检索和全文获取，海量电子图书、报纸的在线阅读等文化服务，点击量达到1.8多万；开展“菜单式点菜”组织戏曲进乡村、文化进校园、企业等各类书法培训、演出辅导等文化服务70余场，超5万城乡群众享受到需求服务。结合乡村振兴、民族团结、美丽县城创建、三下乡、梨花节、温暖星期六、职工剧场等主题，开展惠民演出112场。四是狠抓“云庙庭院剧场建设”，提供高品质公共文化供给。为满足人民群众新期待、建设新时代美丽县城，打造高品质公共文化服务，对云庙庭院剧场进行整体翻新、投入舞台装修装饰和灯光音响，提升群众观演效果，成功引进全国精品庭院京韵剧《闻一多》和滇韵实验剧《钱南园》等精品剧目落地云庙庭院剧场，邀请省内外知名音乐人在云庙持续举办寸轨音乐季音乐交流活动，云庙庭院剧场品牌初见成效。投入资金2500万元的博物馆提升改造工程和市图书馆一楼阅览室提升改造工程等高品质公共文化空间打造工程已基本完工，待组织验收后，即可投入试开馆。五是狠抓 “一部手机游云南”，提升智慧旅游服务。继续完善“一部手机游云南”APP个旧板块内容；丫沙底瀑布温泉、玻璃栈道已实现分时段预约智慧服务功能；更换完成玻璃栈道慢直播2路、蔓耗慢直播1路语音介绍；全市重要文旅场所已铺设共享充电宝；分别在云庙、丫沙底瀑布温泉、蔓耗镇牛棚村委会新改建的3座A级旅游公厕已完成，全市旅游景点景区旱厕消除率100%，景区和公共文化服务场所旅游厕所三无三有标准率100%，完善旅游厕所无障碍坡道、抗菌扶手等人性化设施建设，全市共配置无障碍厕位21个，设置第三卫生间6个，全市194个公厕（含42座旅游厕所）已全部在百度地图、高德地图手机APP上进行位置标注；全市194个公厕以及14个停车场已接入“一部手机游云南”平台，游客可查询最近的停车场、厕所及空位情况；正在对接接入交通板块，全力保障游客通过“一部手机游云南”享受景区展示、信息查询、预约预定、在线导览等智慧服务。

　　2、聚焦文化遗产保护持续发力，保护、利用、传承水平有提升。一是开展文物保护修缮。积极争取上级文物保护利用资金2784.63万元对鸡街火车站、宝丰隆、云庙等国家、省级重点文保单位进行修缮；乍甸水果凉亭迁移保护工作有序推进；宝丰隆抢险加固工程已上报国家文物局审批；云庙片区抢救性修缮及白蚁危害综合治理工程已完成财神殿、矿王殿前期抢救性修缮工程，其余工程预计今年内完工。《个旧市博物馆馆藏文物预防性保护设计方案》已纳入省级2022年可移动文物保护项目；个旧市博物馆陈列展览提升改造项目已获得省级2022年免费开放陈列展览专项资金。极大改善了我市重点文物保护状况。二是开展文物保护基础工作。开展36个文物保护单位“四有”工作，一期陡岩土掌房、沙甸鱼峰书院等14个文物保护单位“四有”工作已完成；二期 “四有”工作已于10月启动，将完成阿邦古遗址等22文物保护单位“四有”工作。三是做好文物安全工作。坚持文物保护的“底线”“红线”和“生命线”，完成127处文物安全直接责任人公告公示工作；汲取翁丁村“2·14”火灾事故教训，组织开展消防安全应急演练2次，并开展 “地毯式”文物安全检查；发现安全隐患31处，整改17处，其余14处隐患主要涉及文物建筑修缮和消防设施配备，正在积极筹措资金进行整改，重点申报了鸡街火车站消防工程，已纳入全国重点文物保护单位安防消防防雷实施项目，正按程序申请资金实施项目建设。四是加大非遗保护传承力度。积极开展非遗普查、研究和申报，向上争取资金60万补助锡文化创意产业园，用于锡工艺保护传承发展；收集编撰完成我市“非遗+旅游”图文资料；在大屯幸福社区刺绣坊合作社举办民族刺绣技艺传承培训班；成功申报第九批州级非物质文化遗产代表性项目传承人6人。

　　3、聚焦“健康生活目的地”持续发力，文旅产业开发有提升。一是完善我市 “健康生活目的地牌”资金奖励政策体系和考核评价机制。明确了文旅产业、文旅企业发展、文旅业态发展等重点奖励方向，加快了文旅产业复苏速度。1至10月,个旧市共接待游客492.76万人次，同比增长34.98%，比2019年同期增长10.31%；实现旅游总收入40.16亿元，同比增长12.61%，恢复到2019年同期的70.22%。二是加快工业遗址旅游开发。充分利用个旧百年洗涤的工业文明、近代文明等旅游资源优势，打响“锡文化+工业”旅游品牌，向“世界锡工业文化体验圈”健康生活目的地迈进。推进滇越铁路、个碧石铁路及沿线文化旅游资源保护利用，鸡街火车站抢救性修缮工程项目已通过初验，获得省、州文物局的一致好评，推荐为全省文物保护工程案例现场实训点，个碧临屏铁路公司旧址已申报为州级文保单位，文物活化利用为法国楼餐厅，餐厅内设个碧石铁路陈列展，对公众免费开放；推进博物馆群建设，在建成个旧市博物馆、云锡博物馆、个碧石铁路陈列馆的基础上，打造党史学习红色教育基地，建成李鑫生平事迹展馆，截至目前，接待游客3500人次；推进老厂房、旧厂区改造利用，深度挖掘锡文化脉胳，围绕老工业城市的人文历史，与复旦大学联合完成对始建于民国二年的个旧选矿厂为重点的第一期工业遗产普查工作，现已启动以云锡冶炼厂及云锡机械厂为普查重点的第二期工业遗产普查，预计2022年2月完成；加大与州文旅以及四川大学的对接联系，助推重启个旧矿冶遗存调查。正积极申报个旧市选厂片区为省级历史文化街区。以锡文化特色主题街区、个旧寸轨铁路文化体验等锡文化体验集群正在形成。三是加快康养旅游开发。充分利用个旧优越的气候条件，持续释放“中国天然氧吧”带来的品牌红利，打响“锡文化+康养”旅游品牌，向国际康养旅游示范区的健康生活目的地迈进。谋划“十四五”期间主城区建设五星级酒店等“天然氧吧+大健康”文旅项目64个；主动融入大滇西旅游环线建设推进，以半山酒店为抓手，推进阴山悬崖半山酒店建设，目前正在进行规划方案修改和可研；推进牛奶小镇二期建设，已引入中国华冶科工集团有限公司作为合作方，与个旧市人民政府签订了项目招商引资合作协议，共同参与投资、建设、运营；沙甸民族团结示范区旅游基础设施项目有序推进，预计2022年8月完工；积极推进老阴山AAA国家级景区创建，积极申报龟谷隐宿客栈为丙级旅游民宿的省级验收。

　　4、聚焦营商环境持续发力，文旅市场规范有提升。一是优化行政审批，梳理落实“放管服”权责清单7类523项，在个旧市政府门户网站公告注销网吧55家，延续换证4家，歌舞娱乐场所法人变更1 家，歌舞娱乐场所注销1家。旅行社网点新备案1家，注销旅行社网点2家，处于正常营业状态的文旅市场经营单位共有134家。二是依托“一部手机游云南”，开展涉旅企业诚信指数评价，共上线“一部手机游云南”涉旅企业952家，其中：住宿企业170户、餐饮企业759户、旅行社3户，旅游景区3家、旅游包车企业2家、租赁车企业5家、旅游商品10家企业，今年诚信评价工作已完成。三是实施质量提升行动，红河大酒店和云锡宾馆通过三星级饭店复核。四是坚决落实疫情防控要求和安全生产责任。与24家重点文化旅游企业签订了安全生产责任状、消防安全责任状；全市498人文旅从业人员接种疫苗，接种率达到100%；强化执法监督检查，严格落实“亮码+测温+戴口罩+定时消杀”“限量、预约、错峰”、1米线等疫情防控措施，将“七个专项”、云南健康码和新冠疫苗接种绿色盾牌码“二码”核查纳入日常检查，共检查文化和旅游经营单位134家1076次，排查整改安全隐患112条，处理“一部手机游云南”投诉16起，均在3分钟内相应，平均办结时间57分钟，处理关于娱乐场所噪音扰民、书店疑似销售违规出版物等举报投诉件34件，办结行政处罚案件5件，其中两件被评为州级行政执法优秀案件，二季度全州旅游综合监管考评二类地区排名第一。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市文化和旅游局（本级）2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位 1个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1个。 分别是：

　　1.个旧市文化和旅游局（本级）

　　内设机构5个，分别是：党政办公室、市场管理科、公共服务科、文物科、产业发展科。

　　2.个旧市旅游质量监督所。

　　本单位无内设机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市文化和旅游局（本级）2021年末实有人员编制 20人。其中：行政编制10 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制10 人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 12 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 8人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 1人。其中：离休 1 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制 0辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市文化和旅游局（本级）2021年度收入合计6,930,768.86元。其中：财政拨款收入6,925,308.01元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,460.85元，占总收入的0.08%。 与上年对比减少93,208,181.71元，减少93%，主要原因是上年有新增专项债券资金收入。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市文化和旅游局（本级）部门2021年度支出合计24,613,471.64元。其中： 基本支出 3,600,993.52元 ，占总支出的 14.63%； 项目支出 21,012,478.12元 ，占总支出的 85.37%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比减少58,068,790.00元，减少70%，主要原因本年项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市文化和旅游局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,600,993.52元。 与上年对比增加247,496.21元，增加7.4%，主要原因是公用经费增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,241,033.52元，占基本支出的90.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费359,960.00元，占基本支出的10.00% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市文化和旅游局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,012,478.12元。 与上年对比减少76,185,984.56元，减少74% ，主要原因是本年度专项债券资金支出没有上年多，项目支出减少。 2021年度项目开支情况及开展情况为：

　　1.宝丰隆商号展示利用前期工作补助经费支出650,000.00元。占项目总支出的3.09%。主要是用于基础设施建设、办公费、电费等支出。

　　2.重点项目及固定资产投资完成补助资金支出70,000.00元。占项目总支出的0.33%。主要是用于办公费、电费、邮电费、差旅费等支出。

　　3.提前下达2021年部分转移支付补助资金支出726,043.61元。占项目总支出的3.46%。主要是用于基础设施建设、设备购置、维修费、办公费、电费等支出。

　　4.提前下达2021年国家文物保护专项资金支出3,462,900.95元。占项目总支出的16.48%。主要是用于基础设施建设、大型修缮、办公费等支出。

　　5.工业文物普查工作经费支出400,000.00元。占项目总支出的1.9%。主要是用于咨询费、其他商品和服务支出。

　　6.红河州文化遗产保护传承工作经费支出600,000.00元。占项目总支出的2.86%。主要是用于咨询费支出。

　　7.2021年第二批中央就业补助资金支出15,070.88元。占项目总支出的0.07%。主要用于支付公益性岗位人员生活补助。

　　8.个旧市沙甸民族团结示范区旅游基础设施建设项目补助资金支出15,088,462.68元。占项目总支出的71.81%。该项目是上年结转项目，本年已完工。本年支出主要是用于工程建设款支出15,000,000元；其他商品和服务费支出88,462.68元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市文化和旅游局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 9,395,008.96元，占本年支出合计的 38.17% 。 与上年对比减少8,273,610.68元，减少47% ，主要原因是本年度专项债券资金支出没有上年多，项目支出减少。  。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出670,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。 主要用于办公费、委托物业费、其他交通费用、基础设施建设等支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出7,869,871.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.77%。 主要用于工资福利支出、办公费、咨询费、维修费、水电费、邮电费、工会经费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、基础设施建设等支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出540,020.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。 主要用于单位职工养老保险、单位残保金、离休人员费用等支出；

　　9.卫生健康（类）支出315,117.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。 主要用于单位职工医疗保险支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市文化和旅游局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为351500元，支出决算为 11,079.00元，完成预算的 3 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为11,079.00元，完成预算的 5.5 %。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，控制开支。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少 6,320.00元，下降 36.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少6,320.00元，下降 36.32%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，控制开支。

　　(二)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出11,079.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 。

　　3.公务接待费 支出 11,079.00元。其中：

　　国内接待费 支出 11,079.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。 文化活动、文化市场管理、群众工作等发生的接待支出 。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市文化和旅游局（本级）部门2021年机关运行经费支出229,960.00元， 与上年对比增加31167.58元 ，主要原因是本年度公务业务增加，办公费增加。部门机关运行经费主要用于单位办公费、水电费、邮电费、工会经费、差旅费、公务接待费、劳务费等支出 。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市文化和旅游局（本级）部门资产总额38779161.91元 ，其中，流动资产 2038891.42 元 ， 固定资产36740270.49元 ， 对外投资及有价证券0元 ， 在建工程 0元 ， 无形资产 0元 ， 其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少17896155.52元，其中固定资产增加88595.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额70350元，其中：政府采购货物支出 70350 元；政府采购工程支出0 元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的0 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　五、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　六、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　七、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　九、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250100835700601111