个旧市文化馆2021年度部门决算

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　　个旧市文化馆2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市文化馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市文化馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要职能是:开展社会宣传教育，提供公共文化服务，组织群众文化活动，组织创作文艺作品，辅导培训文艺骨干，对非物质文化遗产进行收集、整理、申报。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、完善公共文化设施免费开放的保障机制，深入推进我馆免费开放工作，做好我馆9项免费服务项目，音乐培训、舞蹈培训、书法培训、钢琴培训、朗诵培训、美术培训、书画摄影展览、非遗成果展、免费提供活动场地。

　　2、活跃群众文化生活，以市重大节庆展演活动为平台，广泛开展形式多样的群众文化活动，争取举办线下各类大型活动、展览不少于10次。

　　3、结合我馆实际，加强我市艺术人才队伍培养建设，重点培养本土文艺骨干，抓好我馆的文化艺术作品创作，确保书法、美术、摄影新创作作品在20件以上，舞蹈、音乐作品每年在5个以上。做好云南省彩云奖辅导、推荐工作。

　　4、基层文化馆数字化服务建设、文化馆总分馆制、庭院剧场、个旧市新时代文明实践文化服务分中心工作有序推进。

　　5、积极推进文化创新。深化文化片区管理体制，扎实推进“结对子、种文化”活动。以培训点、片区、志愿者为基础，全面辐射城乡街道。不断扩大辐射面，丰富活动内容，形成“训、赛、展、演”的完整体系。

　　6、非遗工作

　　(1)加大宣传力度、提高保护认识。加强对非物质文化遗产及其保护工作的宣传教育，普及保护知识，营造保护的社会氛围，设想于2021年6月份“文化遗产宣传日”组织开展省、州、市级“非物质文化遗产示范展演”活动，指导非遗"五进”活动的顺利开展，增强全社会的文化遗产保护意识，综合利用电视、网络等媒体多种途径进行宣传报道，来扩大对外宣传，从而提升我市非物质文化遗产的知名度和影响力。

　　(2)按要求开展逐级申报工作。按省、州级文件要求按时申报各级代表性项目、传承人，对全市的非遗资源进行认真的梳理，确定申报工作的重点项目。

　　(3)12月完成2021年省、州级27位传承人非遗传承人体检、传承补助经费的发放工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市文化馆2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1 个，单位名称个旧市文化馆。单位设有党政办公室、非物辅导质文化办公室、文化辅导办公室、书法、美术、摄影办公室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市文化馆2021年末实有人员编制 12人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 12 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 12人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 1人。其中：离休 1 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市文化馆2021年度收入合计3,013,320.68元。其中：财政拨款收入2,758,227.03元，占总收入的91.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入255,093.65元，占总收入的8.47%。与上年对比收入增加561,043.07元，主要原因是2021年其他收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市文化馆2021年度支出合计3,011,776.03元。其中： 基本支出 2,244,453.54元 ，占总支出的 74.52%； 项目支出 767,322.49元 ，占总支出的 25.48%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 上年对比支出增加516,013.63元，主要原因是项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,244,453.54元。 与上年对比增加206,301.33元,主要原因是人员经费、公用经费等基本支出有所增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,003,200.54元，占基本支出的89.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费241,253.00元，占基本支出的10.75% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出767,322.49元。与上年对比增309,712.30元，主要原因是业务活动增加。具体项目开支情况及开展工作情况如下：其他宣传事务支出10,000.00元、其他文化和旅游支出699,722.49元、文化创作与保护支出48,000.00元、群众文化项目支出9600.00元。2021年我馆充分利用一切有利条件，开展形式多样的群众文化活动，2021年开展“我们的中国梦”文化惠民进万家活动、云庙庭院剧场、文化活动、戏曲进乡村演出共67场，免费服务人次4万多。分别组织开展：2021年文化科技卫生“三下乡”活动；组织馆办团队开展《个旧市迎接省级文明城市复查暨“温暖星期六”志愿服务活动》文艺演出，共计5场；开展戏曲进乡村4场，完成文化志愿服务44次，戏曲培训12次；公共文化服务免费培训4期，336个课时；开展文化进校园、进企业、进单位10次，非物质文化遗产保护传承志愿服务分队，每周五开展“非遗进校园”个旧十四中锡器制作非遗课堂系列活动；2021年非遗日宣传活动；开展非遗项目保护传承实地调研工作，志愿者深入大屯街道团结社区、幸福社区刺绣坊。云庙庭院剧场开展活动：红色原创话剧《李鑫》共演出24场庆元旦迎春年专场演出9场；放映公益露天电影3次；文化惠民专场演出6场；邀请云南省经典红色庭院剧《钱南园》《闻一多》惠民演出2场；举行寸轨音乐季文化惠民演出3场；开展“明制婚礼”展演；开展个旧市云庙石刻雕像部位寻回捐赠仪式；举行庆六一少儿器乐、舞蹈专场演出，2场；“新锡山歌谣”作品展演，共计3场。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市文化馆2021年度一般公共预算财政拨款支出 2,826,152.03元，占本年支出合计的 93.84% 。 与上年对比支出增加330,389.63元，主要原因是项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。 主要用于各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,220,283.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.56%。 其中：文化（款）群众文化（项）1,472,561.32元，主要用于群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站），群众艺术馆支出等；文化（款）文化创作与保护（项）48,000,00元，主要用于鼓励文字、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出；文化（款）其他文化和旅游支出（项）699,722.49元，主要用于其他文化和旅游方面的支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出409,082.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.47%。 其中：行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）154,104.00元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）169,045.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；抚恤（款）死亡抚恤（项）73,409.80元,主要用于病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬费支出；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）12,523.42元，主要用于残疾人就业保障金和工伤保险费的支出。

　　9.卫生健康（类）支出186,786.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。中：事业单位医疗款（项）112,657.00元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费;公务员医疗补助（项）74,129.00元,主要用于事业单位公务员医疗补助经费的支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市文化馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9500.00元，支出决算为2,000.00元，完成预算的21.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,000.00元，完成预算的21.74%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加2,000.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2,000.00元,增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是业务活动增加。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,000.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出2,000.00元。其中：

　　国内接待费支出2,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付话剧剧本创作发生的公务接待支出 。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　我单位无此情况。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市文化馆资产总额690,118.32元 ，其中，流动资产 253,872.17 元 ， 固定资产 436,246.15元 ， 对外投资及有价证券 0元 ，在建工程 0 元 ,无形资产 0 元 ， 其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加423,866.02元，其中固定资产增加420,598.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，政府采购支出总额 17980.00元，其中：政府采购货物支出 17980.00 元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　五、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　六、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十一、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250100835700301111