个旧市文物管理所2021年度部门决算

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　　个旧市文物管理所2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市文物管理所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市文物管理所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责和担负全市的文物管理和保护工作。做好考古调查和考古发掘工作，做好地上不可移动文物的管理、维修、使用、保护工作，做好馆藏文物的保护保管工作，做好文物陈列展览和宣传发动群众工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、个旧市博物馆按照“党政同责、一岗两责、齐抓共管、失职追责”的要求，成立了以支部书记、馆长为第一责任人的安全生产领导小组。在工作中本着以人为本，安全第一的理念，对安全生产职责进行了层层分解，真正做到了职责明确、职责到人、各司其职成立领导小组。

　　2、博物馆馆范围内进行消防安全大排查

　　在两会期间进行了全馆安全大排查，保安部、安保部两部门一同检查本馆消防安全工作、在检查过程中主要检查我馆安全薄弱环节，确保消防栓、灭火器、应急通道应急灯、电机房用火、用电、消防器材、监控等设备是否正常运行，对展厅楼层、消防安全疏散通道、安全出口、金鲨洗车场是否正常运行、对发现的问题填写《个旧市博物馆月消防安全巡查表》确保了博物馆整体建筑及馆内馆藏文物安全让博物馆安全隐患降到最低。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市文物管理所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位1个：个旧市文物管理所，内设机构：办公室、文物保护部、宣教部、人事部、保管部、文物修复部、展览策划部。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市文物管理所2021年末实有人员编制8 人。其中：行政编制0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0人），事业人员 8人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

　　实有车辆编制0辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市文物管理所2021年度收入合计6,641,645.34元。其中：财政拨款收入6,627,564.57元，占总收入的99.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入14,080.77元，占总收入的0.21%。 与上年对比减少1，964，191.78元，主要原因是文物经费减少，项目收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市文物管理所2021年度支出合计6,811,021.20元。其中： 基本支出 1,187,123.25元 ，占总支出的 17.43%； 项目支出 5,623,897.95元 ，占总支出的 82.57%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比减少3，136，678.93元，主要原因是文物经费减少，项目收入减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市文物管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,187,123.25元。 与上年对比减少56，705.97元 ，主要原因是经费减少，节约开支。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,040,006.62元，占基本支出的87.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147,116.63元，占基本支出的12.39% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市文物管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,623,897.95元，其他文化和旅游支出文物108，020.00元；文物保护108，900.00元、博物馆5，391，977.95元、其他文物支出15，000.00元，主要用于考古发掘及文物保护方面、博物馆、其他文物方面的支出。与上年对比增加682，479.86元，主要原因是文物修缮保护利用工程项目支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市文物管理所2021年度一般公共预算财政拨款支出 6,735,584.57元，占本年支出合计的 98.89% 。与上年对比减少3，064，932.92元 ，主要原因是文物修缮保护利用工程项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出6,531,018.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.96%。其中：文化和旅游（款）其他文化和旅游支出文物（项）108，020.00元；文物保护（项）108，900.00元、博物馆（项）5，391，977.95元、其他文物支出（项）922，120.35元，主要用于考古发掘及文物保护方面、博物馆、其他文物方面的支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出109,284.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。 其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出102，231.00元，其他社会保障和就业支出（项）7，053.27元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出；

　　9.卫生健康（类）支出95,282.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%。 其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出65，534.00元；公务员医疗补助（项）支出29，748.00元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费的支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市文物管理所2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出预算为 28，500.00元，支出决算为 10,727.00元，完成预算的37.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5,727.00元，完成预算的60%；公务接待费支出决算为5,000.00元，完成预算的26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范公务接待管理，减少了公务接待活动。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少 4,771.00元，下降 30.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少8,051.00元，下降 58.43%；公务接待费支出决算增加3,280.00元，增长190.70%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

　　(二)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5,727.00元，占53.39%；公务接待费支出5,000.00元，占46.61%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 5,727.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 5,727.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于博物馆、文物保护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费 支出 5,000.00元。其中：

　　国内接待费 支出 5,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于博物馆、文物保护发生的接待支出 。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　我单位无此情况。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市文物管理所资产总额1,260,327.25元 ，其中，流动资产693,073.34元 ， 固定资产567,253.91元 ，对外投资及有价证券0元 ， 在建工程 0元，无形资产0元 ，其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少1,136,299.30元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　五、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　六、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十一、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250100835700501111