个旧市图书馆2021年度部门决算

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　　个旧市图书馆2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市图书馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市图书馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要职能：收集、整理、保存、传递、开发与利用文献信息资源，为经济建设和科学研究服务，进行社会教育。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　个旧市图书馆全面深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面推进《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中华人民共和国公共图书馆法》的贯彻执行，2021年个旧市图书馆紧紧围绕主管局全年工作总体部署和安排，以扎实开展全年全民阅读活动为抓手，牢固树立以人为本、读者至上的理念，全馆职工上下齐心，团结共事，各项工作平衡有序推进。

　　1、业务工作

　　图书馆一直坚持利用周例会、上级馆组织的业务学习等机会，经常组织职工学习新的业务知识和服务技能，形成一定的学习氛围，特别是普法、学法、学习强国等学习活动开展以来，党员模范带头学习政治理论和业务知识，树立“四个意识” 坚定“四个自信”培育树立风清气正用人氛围，全馆职工服务意识和服务水平得以明显提升，个人也获得良好成长。

　　图书馆的日常基础工作是为群众提供优质借还阅服务，让群众共享文化发展成果。受疫情影响，今年我馆新增报纸、期刊144余种，办理借书证88人，接待读者31860人次，实现文献资料流通4.5万余册次。落实好文化信息资源共享工程，并利用工程设备开展好“农文网培学校”的培训工作。全馆职工坚持以人为本、公益优先的原则，随时以窗明几净的环境和热情周到的服务面向公众，继续为残疾人和老年读者开展服务，加强与读者沟通和交流，多方了解读者喜好和需求。继续发挥我馆优良传统，重视青少年读者的服务和引导，受到社会各界良好评价。

　　图书馆是“全民阅读”工作的重要阵地之一，我馆把“推广全民阅读、建设书香个旧”作为年度重要工作来抓，受疫情影响今年“书香九进”活动减少，线上、线下开展了全民阅读推广系列活动10场次： 1月2日、4月9日、4月23日、6月1日开展各类线下读书活动，服务16000余人次；利用微信平台线上新开《红色故事绘——党史上的今天》《国图公开课讲坛》两个栏目，浏览量24000余人次。同时，我馆配合全市中心工作，在读者中开展了民族团结进步示范创建活动、美丽县城创建、创文、禁烟、扫黑除恶、卫生城市复检、安全生产、食品安全等常规宣传，积极与多家单位、企业、学校、民间组织等联合形式多样的活动，这一系列活动的开展，进一步增强了图书馆人的社会责任感，加大了图书馆的社会知晓度。

　　大力开展总分馆建设，以市图书馆为中心，乡（镇）文广中心和基层服务点为辐射点的公共文化服务体系框架的搭建，但并没有实现总馆、乡（镇）、社区图书馆分馆以及各流通服务点和总馆统一的借阅制度和服务标准，对三个乡镇分馆进行业务指导和培训5次。结合“文化三下乡”工作服务及检查大屯、蔓耗、贾沙、老厂、卡房、保和等乡镇及部分社区共深入基层9次。同时制作了全民阅读公众号二维码海报，通过二维码关注公众号就能够读取最新的农村养种植视频教学以及书籍，为基层农村的文化扶贫作出了切实的工作成绩。利用馆内多媒体放映厅，开展宣传工作，为读者推荐好电影，开展宣传服务内容丰富。

　　受疫情影响，不举办大型培训活动，个旧市图书馆以“拆整为零”的方式，对乡镇文广中心的图书馆管理员分期分批进行一对一的方式进培训，使其在较短时间内掌握图书的分编和应用“图创系统”的熟练程度，更好的服务读者。目前在总分馆制建设的契机下，为9个乡镇、社区安装“图创系统”图书管理软件，培训4个乡镇的7名图书管理员。为进一步实现馆藏育人，引导更多市民朋友学习“红色历史”，传承红色基因，个旧市图书馆在云庙建立“党史学习教育红色书屋”，个旧市图书馆将相关党史主题图书集中于此，经过前期书籍内容筛选，书屋现有红色主题图书约300册，其中包含革命历史、英雄事迹、思想政治、等多种类别的图书，为全市市民提供更多更新的学党史资料，目前已接待读者3000余人。在“六一儿童节”和暑假期间，个旧市图书馆联合新华书店在云庙的“红色书屋”小范围带领孩子们认识本地先烈的革命故事，共同感悟革命精神，通过传统文化活动贴合孩子们的认知规律，与“烙画”“拓印”非遗体验相结合，使孩子们的学习热情高涨，通过寓教于乐的活动把红色基因通过孩子们的阅读，对红色故事、对中国共产党革命历史有所了解，让孩子们爱党爱国，“非遗体验”即丰富了同学们的课外生活，也让优秀的传统文化得到传承。11月个旧市图书馆联合个旧市文化馆、个旧市摄影家协会在图书馆文化视听共享室举行了丽水平遥摄影节心得分享会，其目的是为调动个旧市民对摄影的爱好，提高摄影技巧，通过活动加强爱好者之间的交流，丰富的业余生活，30余人参加此次活动。

　　2、认真做好疫情防控及七个专项行动宣传工作

　　疫情以来典阅部按照馆内要求做好值班值守，按照上级统一要求，服从馆内统一调配和安排，自行利用有限消毒资源对办公区域进行消毒处理，要求全体人员佩戴口罩做好自我防护，同时对到馆读者做好宣传解释工作。一是在州、市文化和旅游局领导下，提高安全意识，按照外防输入，内防反弹的要求，毫不放松地抓好疫情防控，严格执行防控工作方案，落实防疫人员的责任和安全管理的各项措施，重点做好馆内的通风消毒，人员登记体温检测等工作。二是坚持分区域分项目有序开放，防止聚集性疫情风险，推动恢复开放，通过预约分流、限流等措施，控制人员密度，控制规模，引导读者保持安全距离。

　　配合单位所在辖区供水厂社区做好疫情防控及七个专项行动宣传工作，并对社区居民进行了疫苗注射统计工作，共完成168户居民通知工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市图书馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：个旧市图书馆。图书馆内设办公室、采编部、典阅部、期刊部、少儿部、古籍部、信息技术部7个部室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市图书馆2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，离退休人员2人。其中：离休1人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市图书馆2021年度收入合计3073808.84元。其中：财政拨款收入3073579.43元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入229.41元，占总收入的0.0075%。与上年对比减少132107.18元，减少4.12%,主要原因：人员减少支出减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市图书馆2021年度支出合计3080079.43元。其中：基本支出2676443.56元，占总支出的86.90%；项目支出403635.87元，占总支出的13.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少158188.81元，减少4.88%,主要原因：人员减少支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2676443.56元，与上年对比减少96918.01元，减少3.49%，主要原因：人员减少支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2602833.56元，占基本支出的97.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费73610.00元，占基本支出的2.75%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出403635.87元。与上年对比减少61280.8元，减少13.18%，主要原因：总分馆制项目减少。主要包括“两馆”保洁及水电经费支出198868.33元；2021年公共图书馆免费开放配套专项资金支出204767.54元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市图书馆2021年度一般公共预算财政拨款支出3080079.43元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少158188.81元，减少4.88%,主要原因：本年公共财政预算资金减少投入，年末结转结余减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出2430850.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.92%。主要用于图书馆各方面的支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出416395.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.52%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　9.卫生健康（类）支出232833.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.国有资本经营预算支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市图书馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9500元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是用于上级单位到我馆检查工作误餐发生的接待支出减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元。2021年与2020年相比，无变化。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市图书馆2021年机关运行经费支出0.00元。与上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市图书馆资产总额2601089.11元，其中，流动资产315473.57元，固定资产2285615.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少74445.19元，其中;流动资产增加5827.26元，固定资产减少80272.45元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　监督索引号53250100835700201111