个旧市锡文化传承展演中心2021年度部门决算

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　　个旧市锡文化传承展演中心2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市锡文化传承展演中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款

　　“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市锡文化传承展演中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　宣传党的方针政策、弘扬社会主流文化，弘扬锡文化，反映城市文化，挖掘和发扬民族文化，走城市文化和民族文化并存的多元化发展道路。2021年围绕市委、市政府的方针政策，完成市委、市政府各项宣传任务繁荣社会主义先进文化，满足人民群众日益增长的精神文化需求。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　展演中心始终秉持把惠民演出作为宣传服务基层群众的重要载体，全年完成惠民演出100余场，分别遍及各乡镇、社区、企业、部队、厂矿。

　　1月—2月，由个旧市文化旅游局主办、展演中心承办的“回顾70年·展望新征程”文艺惠民演出活动,相继在个旧市辖区范围内开展。节目的编排采用歌曲、舞蹈、说唱等多种形式，将个旧市70年来的发展、“十三五”脱贫攻坚等各行各业所取得的成效通过艺术化形式呈现，演出所到之处，均获得广大群众的高度赞誉。

　　2月由个旧市委、市政府、市委宣传部主办，个旧市文旅局承办的2021年三下乡文艺晚会在我中心的协力下顺利完成录制工作，我中心还承担了后续的组织实施工作。文艺晚会分为《心之所向·守望故乡》《春暖花开·龙的国度 》《天下归心·梦圆东方》三个篇章。舞蹈、小品、快板、独唱节目形式多样。小品《追梦》再现了脱贫攻坚全面胜利成果下的美丽乡村建设；歌曲《我是共产党员》唱出共产党员不忘初心的赤胆忠诚；现代舞《曙光》展现了全国人民共同抗击疫情，平凡中创造奇迹；晚会在舞蹈《中华民族》中落下帷幕。今年的三下乡文艺演出虽然受疫情影响，没有组织现场观众，但全体演职人员一丝不苟，力争把最好的状态展现给电视机前的观众。个旧市媒体中心多机位全程拍摄录制，于个旧融媒体平台向全市及乡镇群众播放。

　　3月，在文旅局的组织筹备下，话剧剧本比选工作顺利有序进行，最终话剧《李鑫》成功获选，期间展演中心积极筹备前期演员人选、克服种种困难，顶住重重压力，为后续的排演顺利进行打下了坚实的基础。

　　4月，个旧市锡文化传承展演中心志愿服务队，在云庙庭院剧场开展了新时代文明实践志愿服务：“我们的节日”文艺演出活动。通过多种形式的志愿服务活动，大力宣传人居环境整治的重要意义，展现了新时代文明社会的良好风貌。进一步调动广大群众人人争当志愿服务的宣传者、实践者、志愿者，为营造美丽锡都而共同努力。同月，文化进万家惠民活动，展演中心舞蹈《洗手操》、《小当家》《美丽中国》等丰富多彩的节目，赴个旧市卡房镇进行惠民演出，精彩的表演，获得了群众的热情掌声。同时，展演中心积极配合友邻单位，组织编导及演员，赴陡岩开展非遗宣传片拍摄。23日，全民读书日在怀源书院顺利开展，我中心负责朗诵作品的指导，指导老师与学生同台表演，给现场观众带来一场试听的享受。

　　5月，“中国梦·劳动美—永远跟党走、奋斗新征程”庆祝“五一”节暨迎建党100周年文艺演出，在市文化宫广场上演，展演中心以精彩的节目致敬最美劳动者，献礼中国共产党，讴歌伟大新时代。整场晚会围绕“中国梦•劳动美—永远跟党走 奋进新征程”主题，讴歌建党百年成就，展现了劳动者不懈奋斗的风采。同月，我市举行第31次“全国助残日”暨“学史力行 我为残疾人办实事”实践文体系列活动。个旧市锡文化传承展演中心带来的独唱《我是共产党员》赢得在场观众的阵阵掌声，演员们展示出他们积极乐观的生活态度和自强不息的精神风貌，充分展示了残疾人群体奋发向上、自强不息的精神风貌。

　　7月，个旧市锡文化传承展演中心参加云锡物流公司党委举办的“忆党史·感党恩·启新程”庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会。整场文艺晚会精彩纷呈、高潮迭起。演员们以丰富多彩的表演形式，庆祝中国共产党百岁生日，为庆祝建党100周年营造了良好氛围。同月，卡房镇政府与展演中心联合开展《党的光辉照我心·建功立业新时代》庆祝建党一百周年文艺汇演，此次惠民演出的圆满完成，既助推了乡镇文化的提升，也让文艺切实的贴近群众，服务群众，得到卡房镇政府及观演群众的一致好评。

　　建党百年及个旧市建市70周年，“我的家乡.美丽个旧”十大金曲颁奖晚会，11月中旬在云庙庭院剧场上演，活动自今年4月启动，截至6月，向广大音乐创作者征集作品近99件，通过专家初审、复审、大众投票，最终产生十首金曲。展演中心演员通过叙述故事性的表现手法，将整个颁奖晚会串联起来，让整台颁奖晚会既祥和热闹，又别具风格！

　　为做好党史学习教育中，学在前、走在前，用优秀的文艺作品讲好党史故事、传承红色基因。4月初，在个旧市文旅局带领下，锡文化传承展演中心创作人员积极参与李鑫剧目的编创工作。编创、排练期间，得到了市委各级领导的关心，并向剧组人员表达了关心和鼓励，希望剧组全体人员以高度的文化自信、深厚的艺术修养、充沛的真情实感、辛勤的劳动汗水，打造一部经得起历史和人民检阅的作品，为中国共产党成立100周年献上一份厚礼。该剧于6月17日正式在云庙庭院剧场首演，首演得到各位专家领导的肯定，他们纷纷表示：“演出非常精彩，人物塑造得生动形象。观看演出后让大家进一步了解了个旧矿工运动的历史，更加坚定了传承红色基因、弘扬革命精神的决心和信心。”目前演出累计在个旧市云庙庭院剧场已上演23场。

　　为进一步提升演员队伍的整体素质,个旧市锡文化传承展演中心5月—7月特邀非物质文化传承人李锦华老师、个旧市金湖小学张洫老师到我中心，分别面向我团演员开展“锡山歌谣”及普通话培训。此次业务培训采取以理论授课，现场演示方式相结合，使演员从业务理论、舞台表现力等方面在短期内得到新的提升，从而为进一步做好今后的演出工作奠定坚实基础。

　　与此同时，我中心职工积极参与州级培训，歌队成员张杰、普丽娟参加了全州文艺创作人才（音乐）培训班。通过培训，演员采集到了丰富的创作素材，获得了新的创作灵感，在歌曲创作方面得到了一定的提高。

　　8月26至27日，个旧市锡文化传承展演中心演员马竞元赴蒙自参加红河文联举行学习习近平总书记重要讲话精神暨红河“起飞质变”文艺界怎么看怎么办交流会。此次交流会上，州委常委、州委宣传部部长字振华以召开座谈会形式对文艺两新调研工作开展分组讨论。会议期间，与会会员代表们还将实地参观红河百年巨变美术书法摄影展并与代表交流。

　　10月中旬，展演中心携个旧市旅投公司一起，邀请《李鑫》编导吴瑕老师，对展演中心演员进行为期10天的表演课培训，通过培训，再次提升了演员们的表演能力，对拓宽展演中心创作表演道路，添加了厚重的一笔。

　　常态化疫情防控工作布置落实到位。疫情期间，展演中心全体干部职工积极投入到“抗疫情”志愿服务活动中。同时，安排轮岗负责人，每天对办公区域进行消毒，进入单位来访人员进行测量体温、登记。并严格要求外出红河州，赴边境地区人员及时报备，出行做好防护，返程做好核酸检测。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市锡文化传承展演中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。 分别是：个旧市锡文化传承展演中心，内设办公室、舞队、歌队、曲艺队。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市锡文化传承展演中心2021年末实有人员编制 40 人。其中：事业编制 40 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0人），事业人员 39 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 49 人。其中：离休 0 人，退休 49 人。

　　实有车辆编制 1 辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市锡文化传承展演中心2021年度收入合计5,803,212.02元。其中：财政拨款收入5,797,885.48元，占总收入的99.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,326.54元，占总收入的0.09%。 与上年对比减少了117,918.93元，主要原因是人员经费及日常公用经费的减少，决算收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市锡文化传承展演中心2021年度支出合计5,823,271.11元。其中： 基本支出 5,733,271.11元 ，占总支出的 98.45%； 项目支出 90,000.00元 ，占总支出的 1.55%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比减少了119,195.93元，主要原因是人员经费及日常公用经费的减少，决算支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市锡文化传承展演中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,733,271.11元。 与上年对比减少了 209,195.93元，主要原因是人员经费及日常公用经费的减少，决算支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5,246,334.06元，占基本支出的91.51%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费486,937.05元，占基本支出的8.49% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市锡文化传承展演中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90,000.00元。 与上年对比增加了90,000.00元，主要原因是本年有三下乡文化惠民演出专项资金项目。2021年已完成深入乡镇、自然村围绕市委市政府的惠民方针、政策，完成各项宣传任务，开展文化惠民演出活动，并完成100场演出。 资金使用率达100%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市锡文化传承展演中心2021年度一般公共预算财政拨款支出 5,797,885.48元，占本年支出合计的 99.56% 。 与上年对比减少了114,995.56元 ，主要原因是人员经费及日常公用经费的减少，决算支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,669,668.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.54%。主要用于在职职工的工资支出及演出，反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出573,010.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.88%。主要用于实行归口管理的事业单位离退休经费的支出；单位缴纳的基本养老保险费支出；死亡抚恤经费支出；其他社会保障和就业支出。

　　9.卫生健康（类）支出555,207.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.58%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费的支出；公务员医疗补助经费的支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市锡文化传承展演中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28,500.00元，支出决算为6,370.41元，完成预算的22.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6,370.41元，完成预算的22.35%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，响应国家号召，减少公务接待及外出演出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少15,516.71元，下降70.89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少13,466.71元，下降67.89%；公务接待费支出决算减少2,050.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是日常公用经费减少，决算支出减少。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 6,370.41元，占100.00%；公务接待费支出 0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 6,370.41元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 6,370.41元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于个旧市锡文化传承展演中心2021年围绕市委、市政府的方针政策，完成市委、市政府各项宣传任务及演出任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市锡文化传承展演中心2021年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市锡文化传承展演中心资产总额552,328.57元 ，其中，流动资产322,035.53元，固定资产230,293.04元 ，对外投资及有价证券0元，在建工程 0元，无形资产0元，其他资产 0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少131,753.21元，其中固定资产减少135,831.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额15,500.00元，其中：政府采购货物支出15,500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额15,500.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　个旧市锡文化传承展演中心无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　五、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　六、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十一、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250100835700101111