个旧市蔓耗镇中心小学校部门2021年度部门决算

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　　个旧市蔓耗镇中心小学校部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市蔓耗镇中心小学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市蔓耗镇中心小学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家有关教育工作的方针、政策、法规，统筹规划、协调管理全乡小学教育。

　　2、综合管理全乡基础教育工作，指导九年义务教育的实施和教育教学改革工作，管理指导全镇学前教育工作。

　　3、负责教育系统人事调配、工资福利、职称评聘、师资培训等工作。

　　4、编制下达教育经费预算，管理教育专项资金，教育基建、教育拨款，负责全乡教育信息统计、分析和发布工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、以学校建设为重点，不断改善办学条件。做好学校经费收支管理，年初认真编制经费预算，提高资金使用效果，确保学校教育教学的各项工作任务顺利完成

　　2、加快教育信息化建设，切实发挥信息技术设备作用，不   断提高信息化教学水平。

　　3、以实施素质教育为重点，全面提升育人水平。

　　4、加强教师继续教育、不提提升教师教学水平。

　　5、落实各级责任，加强校园安全工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 个旧市蔓耗镇中心小学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位 1个，名称为个旧市蔓耗镇中心小学校。我单位共设置5个内设机构，包括校长室、党政办公室、工会、教务处、总务处。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市蔓耗镇中心小学校部门2021年末实有人员编制 38 人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制 0人），事业编制 38 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 38.00 人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员 19 人。其中：离休 0 人，退休 19人。

　　实有车辆编制0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市蔓耗镇中心小学校部门2021年度收入合计8,383,494.31元。其中：财政拨款收入8,383,494.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加168297.06元，主要原因分析是教育支出财政拨款增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市蔓耗镇中心小学校部门2021年度支出合计8,516,806.70元。其中： 基本支出 6,698,395.66元 ，占总支出的 78.65%； 项目支出 1,818,411.04元 ，占总支出的 21.35%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比增加40307.82元，主要原因分析是预算收入增加，支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市蔓耗镇中心小学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,698,395.66元。 与上年对比减少828454.82元，主要原因是人员变动，教育支出减少 。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 6,600,525.66元，占基本支出的98.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97,870.00元，占基本支出的1.46% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市蔓耗镇中心小学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,818,411.04元。 与上年对比 增加868762.64元，主要原因是黄木树、阿龙古小学项目建设工程支出，相应项目支出增加。学前教育项目收入下达420266.75元，支出420266.75元；小学教育项目收入为1201178.12元，支出1201178.12元；其他普通教育收入为20000元，支出20000元；特殊学校教育项目收入37241.97元，已经全部支出，其他教育费附加安排的支出项目收入139724.2元，已全部支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市蔓耗镇中心小学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出8,516,806.70元，占本年支出合计的100.00% 。与上年对比增加了40307.82元，主要原因是教育支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出7,196,106.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.49%。主要用于在职教师的工资发放及学校日常公用经费的开支。其中：

　　（1）普通教育（款）支出7019140.72元。其中学前教育（项）支出429144.75元。小学教育（项）支出6569995.97元。主要用于支付幼儿园办公费等支出、支付工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出；

　　（2）特殊教育（款）支出37241.97元。特殊学校教育（项）支出37241.97元。用于支付残疾学生用品及办公用品；

　　（3）教育费附加安排的支出（款）支出139724.2元。其他教育费附加安排的支出（项）支出139724.2元。用于支付校医、保安人员工资。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出746,235.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。其中：

　　（1）行政事业单位养老（款）支出667610.17元。其中事业单位离退休（项）7,847.50840元，机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出584432.32元，机关事业单位职业年金缴费（项）支出82337.85元。

　　（2）其他社会保障和就业（款）支出51292.71元。其中其他社会保障和就业支出（项）51282.71元。

　　9.卫生健康（类）支出574,464.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。 行政事业单位医疗（款）支出574464.73元。其中事业单位医疗（项）支出394700元，公务员医疗补助（项）支出179764.73元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市蔓耗镇中心小学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 60000元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约，严格控制支出。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少6,382.00元，下降 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少6,382.00元，下降 100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻厉行节约，减少公务接待，节省“三公经费”支出。

　　(二)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市蔓耗镇中心小学校部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市蔓耗镇中心小学校部门资产总额7954801.77元，其中，流动资产194530.41 元 ， 固定资产7752771.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7500元，其他资产0元（具体内容详见附表）与上年相比，本年资产总额增加221754.47元，其中固定资产增加74699.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 33060元，其中：政府采购货物支出 33060 元；政府采购工程支出 0元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的 0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　五、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　六、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十一、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250100836003301111