个旧市绿春小学2021年度部门决算公开

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　　个旧市绿春小学2021年度部门决算公开

　　目录

　　第一部分  个旧市绿春小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市绿春小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　全面贯彻执行党的教育方针，依法办学,承担九年义务教育(小学阶段)教育教学任务,促进本地基础教育的发展。履行校园安全生产监督管理职责。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、努力创建平安和谐校园，确保校园安宁，师生平安。

　　2、努力提高学校办学水平，高水平高质量完成《个旧市绿春小学提升教育教学质量三年行动计划》2021年的工作目标。

　　3、践行学校文化理念，推进学校内涵发展，注重学生的品行培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，把绿春小学打造成少年君子的摇篮。

　　4、深化特色学校建设，在继续提高《国学经典》课堂教学质量的同时，不断营造师生读书氛围，促进师生共同学习，共同成长。

　　5、加强学科教学质量过程管理，以高效课堂为抓手，以教科研为引领，发挥学校团队优势，全面提升各个学科的教学质量。

　　6、修改、完善学校绩效考核方案和班级考核评比机制，调动教师积极性。

　　7、进一步强化学校规范管理，完善各项规章制度，依法治校，依法治教，依章办事。

　　8、加强教师队伍建设，创新师德规范教育的方法和途径，积极践行“笃学爱生”的师训，强化教师培训工作，积极鼓励教师专业化发展，提升自身业务素质，强化骨干教师队伍建设。

　　9、积极拓展学校对外交流的渠道，加大学校宣传力度，树立学校良好的社会形象，沟通校际交流，开阔眼界，紧跟教育发展的潮流。

　　10、管好、用好教育设施设备，提高教师使用的能力和水平，充分发挥现代化教学手段提高教学质量。

　　11、加强音体美教学工作，拓展学生课外兴趣小组活动项目，提高活动质量，逐步形成学校传统经典项目。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市绿春小学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1个。 分别是：

　　1.个旧市绿春小学内设机构为：校长室、教导处、总务处、少先队大队部、年级办公室、财务室。

　　　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市绿春小学2021年末实有人员编制 113人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0 人），事业编制 113 人（含参公管理事业编制0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 105人（含参公管理事业人员 0人）。

　　离退休人员146人，其中：离休2人，退休144人。

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 1 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市绿春小学2021年度收入合计20,766,413.69元。其中：财政拨款收入20,766,413.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比减少545,727.52元，下降2.56%，主要原因年末归集上缴和缴回资金。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市绿春小学2021年度支出合计20,945,788.66元。其中： 基本支出 19,242,318.45元 ，占总支出的 91.87%； 项目支出 1,703,470.21元 ，占总支出的 8.13%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比减少920,559.07元，下降4.21%，主要原因年末归集上缴和缴回资金。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市绿春小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,242,318.45元。 与上年对比减少585,662.41元，下降2.95% ，主要原因厉行节约 。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 18,840,527.69元，占基本支出的97.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费401,790.76元，占基本支出的2.09% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市绿春小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,703,470.21元。 与上年对比减少334,896.66元，下降16.43%，主要原因项目减少，具体项目开支其他资本性支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市绿春小学2021年度一般公共预算财政拨款支出 20,945,788.66元，占本年支出合计的 100.00% 。 与上年对比支出减少366,352.55元，下降1.72%，主要原因年末归集上缴和缴回资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14% ；

　　   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   5.教育（类）支出15,664,448.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.79%。 主要用于 小学教育（2050202款）决算支出为1559.19万元，特殊教育（2050701款）决算支出为7.07万元，其他教育费附加安排的支出（2050999款）决算支出为0.18万元；

　　   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   8.社会保障和就业（类）支出3,449,725.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.47%。 主要用于 事业单位户离退休（2080502款）决算支出为34.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）决算支出为167.31万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款）决算支出为74.82万元，死亡抚恤（2080801款）决算支出为55.37万元，其他社会保障和就业支出（2089999款）决算支出为13.09万元；

　　   9.卫生健康（类）支出1,801,614.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%。 主要用于 事业单位医疗（2101102款）决算支出为110.17万元，公务员医疗补助（2101103款）决算支出为69.99万元；

　　   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市绿春小学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 100000.00 元，支出决算为 9,165.50元，完成预算的9.165 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为9,165.50元，完成预算的 30.55 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少13,214.41元，下降 59.05%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元， 下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 12,348.41元，下降 57.40%；公务接待费支出决算减少866.00元， 下降 100.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9,165.50元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 9,165.50元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 9,165.50元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于 教育工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市绿春小学2021年机关运行经费支出0.00元， 与上年对比无变动 。

　　二、国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，个旧市绿春小学资产总额 3,493,216.42元 ，流动资产127,034.14元 ， 固定资产3,364,694.10元，投资及有价证券 0元 ， 在建工程0元 ， 无形资产1,488.18元 ， 其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少65,630.18元，其中固定资产增加86,716.49元,流动资产减少147,243.87元,无形资产减少5,102.80元处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额765,807.10元，其中：政府采购货物支出 765,807.10元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 765,807.10 元，占政府采购支出总额的 100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　五、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　六、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　八、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　九、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　十、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十一、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250100836002101111