个旧市鸡街镇中心小学校部门2021年度部门决算

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　　个旧市鸡街镇中心小学校部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市鸡街镇中心小学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市鸡街镇中心小学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市鸡街镇中心小学校为副科级单位,隶属个旧市教育体育局,主要职能为:全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（小学阶段））教育教学任务。向高一级学校输送合格学生。履行校园安全生产监督管理职责。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1、树立良好师德师风，提高教师队伍素质。加强领导班子建设，明确职责分工；加强教师职业道德建设；健全制度管理，严肃劳动纪律，提高教师从教的自律性。

　　2、打造德育教育特色，全面提高育人实效。抓好学生常规教育和养成教育，学生的成长，离不开学校，更需要家庭与社会的密切配合。

　　3、强化教学管理工作，努力提升教学质量。严格课程设置，强化教学常规细节管理，加强教学质量监控机制，努力提高学生的学业素养。

　　4、严格执行政府会计制度。

　　5、落实各级责任，加强校园安全工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市鸡街镇中心小学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即个旧市鸡街镇中心小学校。本单位内设机构2个，即教导处和总务处。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市鸡街镇中心小学校部门2021年末实有人员编制326人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制326人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员324人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员221人。其中：离休1人，退休220人。

　　实有车辆编制2辆， 在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市鸡街镇中心小学校部门2021年度收入合计67,131,749.30元。其中：财政拨款收入67,131,749.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年对比减少了5,816,355.25元，减少了7.97%，主要原因为在职教职工人数比上年减少了10人、小学生人数比上年减少192人。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市鸡街镇中心小学校部门2021年度支出合计68,866,808.17元。其中： 基本支出 56,877,778.13元 ，占总支出的 82.59%； 项目支出 11,989,030.04元 ，占总支出的 17.41%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比基本支出减少7,253,208.50元，减少了11.31%，主要原因为在职教职工人数比上年减少了10人、小学生人数比上年减少192人、公用经费及非税收入成本核拨经费等在项目核算；与上年对比项目支出增加了4,732,188.96元，增加了65.21%，主要原因为公用经费、非税收入成本核拨经费、学前教育资助金、寄宿生生活补助等资金在项目核算。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市鸡街镇中心小学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出56,877,778.13元。 与上年对比减少7,253,208.50元 ，主要原因为在职教职工人数比上年减少了10人、小学生人数比上年减少192人、公用经费及非税收入成本核拨经费等在项目核算。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 55,749,052.71元，占基本支出的98.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,128,725.42元，占基本支出的1.98% 。人均公用经费支出294.25元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市鸡街镇中心小学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,989,030.04元。与上年对比项目支出增加了4,732,188.96元，增加了65.21%，主要原因为项目增加，支出增加。具体项目开支及开展工作情况为义务教育保障机制公用经费和公办幼儿园公用经费支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市鸡街镇中心小学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 68,821,408.17元，占本年支出合计的 99.93% 。与上年对比减少了2,472,449.54元，减少了3.47%，主要原因为在职教职工人数比上年减少了10人、小学生人数比上年减少192人。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出56,479,906.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.07%。主要用于人员工资、商品和服务及个人和家庭的补助支出、办公设备等资产购入，其中：学前教育支出3,308,225.99元、小学教育支出52,617,141.00元、特殊学校教育支出296,100.00元、其他教育费附加安排支出258,440.00元；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出7,490,250.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.88%。主要用于支付遗属补助、退休人员办公经费、机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、死亡抚恤金、失业保险、残疾人就业保证金，其中，事业单位离退休1,013,535.60元、机关事业单位基本养老保险缴费支出5,048,381.44元、机关事业单位职业年金缴费支出710,087.18元、死亡抚恤255,754.00元，其他社会保障和就业支出462,492.08元；

　　9.卫生健康（类）支出4,851,250.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于事业单位医疗保险和公务员医疗补助缴纳，其中，事业单位医疗3,254,503.16元、公务员医疗补助1,596,747.74元；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市鸡街镇中心小学校2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为220,000.00元，支出决算为 21,911.29元，完成预算的 9.96 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为21,911.29元，完成预算的31.30 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我校提高认识，抓强厉行节约，合理安排车辆调度,严格按照公务接待文件精神进行接待。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少15,368.49元，下降41.22%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.00元， 增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少14,632.54元，下降40.04%；公务接待费支出决算减少735.95元，下降100.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我校提高认识，抓强厉行节约，合理安排车辆调度,严格按照公务接待文件精神进行接待

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21,911.29元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出21,911.29元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出21,911.29元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市鸡街镇中心小学校部门2021年机关运行经费支出0.00元。与上年对比无变动，主要原因是我单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市鸡街镇中心小学校部门资产总额 57,600,575.98元 ，其中，流动资产 4,134,484.01 元 ， 固定资产 53,166,051.97 元 ， 对外投资及有价证券 0.00元 ， 在建工程300,000.00元 ， 无形资产 40.00元 ， 其他资产0.00元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少6,331,349.57元，其中固定资产增加1,205,473.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 704,282.00 元，其中：政府采购货物支出 704,282.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　监督索引号53250100836003101111