个旧市妇幼保健院部门2021年度部门决算

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　　个旧市妇幼保健院部门2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分个旧市妇幼保健院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分 个旧市妇幼保健院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　承担全市妇幼卫生业务技术指导任务，负债开展妇幼健康服务与管理、生殖健康服务、信息管理、健康教育、交流合作等工作；承担妇女儿童相关疾病的临床诊疗、急危重症、疑难病和突发公共卫生时间的医疗救治任务，负责全市计划生育和避孕药具发放服务管理指导等工作。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治；开展儿童保健服务；重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务；为全市广大育龄群众提供临床医疗，生殖保健，避孕节育等全方位优质服务；开展妇幼卫生、生殖健康和计划生育技术服务的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市妇幼保健院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，仅含个旧市妇幼保健院。

　　我院共设置37个内设机构，包括：儿童保健部、妇女保健部、孕产保健部、计划生育技术服务部，党政办公室、财务科、人事科、医务科、科教科、护理部、总务科、感控科、物价医保科、后勤科、公共卫生科、健康教育科、信息科、妇科、产科、儿科、麻醉科、妇保科、儿保科、超声影像科、放射影像科、医学检验科、内科、外科、药剂科、医学装备科、计划生育科、孕产保健科、性病门诊（妇女健康活动中心）、中医科、眼科、门诊部、体检科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市妇幼保健院2021年末实有人员编制77人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制77人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员77人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员65人。其中：离休0人，退休65人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市妇幼保健院部门2021年度收入合计42,978,795.22元。其中：财政拨款收入14,470,348.57元，占总收入的33.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入28,488,575.61元（含教育收费0.00元），占总收入的66.29%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入19,871.04元，占总收入的0.05%。

　　2021年度总收入较2020年39,492,496.63元增加了3,486,298.59元，增长率8.83%。其中财政拨款收入较上年28,881,074.19元其中，财政拨款收入较上年32,863,174.82元减少了14,410,725.62元，降低了49.90%，主要是由于财政拨款收入减少；事业收入较上年9,593,306.80元增加了18,895,268.81元，主要是由于2021年事业收入根据规定不再上缴财政，全部计入事业收入；其他收入较上年18,115.64元，减少了1,755.40元，降低9.69%，主要是利息收入比上年度有所减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市妇幼保健院部门2021年度支出合计42,503,034.91元。其中：基本支出37,324,145.10元，占总支出的87.82%；项目支出5,178,889.81元，占总支出的12.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　2021年度总支出较2020年度支出40,210,220.97元，增加了2,292,813.94元，增长了5.70%。主要增长在基本支出项，一方面疫情防控购置设备、材料支出持续增加；一方面单位新增人员，人员成本投入也在不断增加。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障个旧市妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37,324,145.10元。与上年34,719,477.22元对比，增加了2,604,667.88元，增长了7.5%，主要由于本年度设备采购增加，疫情防控持续化投入加大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,681,395.28元，占基本支出的66.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,642,749.82元，占基本支出的33.87%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障个旧市妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,178,889.81元。与上年5,490,743.75元对比，减少311,853.94元，降低了5.68%，主要由于上年度有事业发展资金投入，而本年度没有。残疾人康复救助虽有所增加，而其他妇幼卫生健康项目、基本公共卫生服务项目及重大公共卫生服务项目等支出与上年相比无太大变化，致使总体项目支出比上年度有所减少。

　　具体项目支出包含残疾人康复项目217,880.35元；妇幼保健机构事业发展项目250,008.09元；基本公共卫生服务项目3,500,058.26元；重大公共卫生服务项目776,269.11元；突发公共卫生事件应急处理123,000.00元；计划生育事务121,624.00元；其他卫生健康支出190,050.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市妇幼保健院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出16,159,869.38元，占本年支出合计的38.02%。与上年28,972,347.94元对比，减少了12,812,478.54元，下降了44.22%，主要由于上年度上缴事业收入形成财政拨款支出，而本年度事业收入不再上缴，故而下降比例较大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,360,609.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。主要用于补助财政供养退休人员公用经费支出、在职人员基本养老保险缴费，职工死亡抚恤金，残疾人医疗费补助和设备购置，残疾人就业保证金缴费。

　　9.卫生健康（类）支出14,799,259.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.58%。主要用于补助财政供养在职人员经费工资及医疗保险保障缴费，基本公共卫生服务项目的人员经费及公用经费支出，重大公共卫生服务项目的人员经费及公用经费支出，突发公共卫生服务项目的公用经费支出，孕前优生健康检查、计划生育手术费等支出，爱国卫生专项行动支出，预防性从业体检医疗费补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市妇幼保健院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增长0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市妇幼保健院部门2021年机关运行经费支出0.00元。与上年支出0.00相比，无变化，主要是由于我单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，没有使用一般公共预算财政拨款安排的行政参公单位机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，个旧市妇幼保健院部门资产总额69,689,871.98元，其中，流动资产22,379,537.60元，固定资产47,184,954.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产125,379.70元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,772,849.35元，其中固定资产增加10,662,451.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产104项，账面原值2,196,544.16元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额163,343.80元，其中：政府采购货物支出122,527.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出40,816.80元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。医院开展医疗服务活动,按照现行国家规定的医疗服务项目及所属物价部门制定的项目服务收费标准取得的收入。医疗服务是医院业务工作的主体和中心,在开展医疗业务活动中,医护人员借助各种诊疗手段和专业技术为病人进行各种检查、治疗。这些检查和治疗有的在门诊进行,有的则在住院部进行。医疗收入是医院收入的主要来源。

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定收取的捐赠收入、租金收入、存款利息收入等。

　　四、业务活动费用：反映政府部门本期为实现其职能目标，依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。

　　五、单位管理费用：反映政府部门所属事业单位等本期本级行政及后勤管理部门开展管理活动发生的各项费用，以及由政府部门统一负担的离退休人员经费、工会经费、诉讼费、中介费等。

　　六、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　八、其他费用：反映政府部门本期发生的除以上费用项目外的其他费用的总额。

　　监督索引号53250100336100201111