个旧市森林病虫害防治检疫站部门2020年度部门决算

个旧市森林病虫害防治检疫站部门2020年度部门决算

目录

　　第一部分  个旧市森林病虫害防治检疫站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市森林病虫害防治检疫站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市森林病虫害防治检疫站主要负责《植物检疫条例》和《森林病虫害防治条例》等法律法规授权执行国家检疫任务和执法工作；组织、指导、监督和管理全市林业和草原有害生物监测预报、防治减灾工作；承担全市林业和草原有害生物防治目标任务管理工作，以及个旧市重大林业有害生物防控指挥部办公室职责任务；编制全市林业和草原有害生物防治发展规划；负责全市林业和草原有害生物新药剂、新技术推广和业务培训。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年全市共发生林业有害生物2.137万亩（其中：华山松木蠹象1.255万亩、松小蠹0.46万亩、桉树枝瘿姬小蜂0.07万亩、红火蚁0.012万亩；桉树红叶枯梢病0.07万亩；紫茎泽兰0.27万亩），成灾面积0.2608万亩，成灾率3.38‰。通过及时普及科学、简便、有效的防治技术，大力推广应用无公害农药和生物制剂，提高无公害防治率，全市林业有害生物面防治积2.137万亩，防治率100％，无公害防治率99.44%。

　　我站在检疫工作中，依据《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》、《森林植物检疫技术规程》等法律法规，到锡城镇、沙甸区、鸡街镇、卡房镇、大屯镇、老厂镇、云锡公司等有关单位进行了产地检疫和调运检疫，截止2020年10月31日联合种苗站进行了苗木产地检疫面积1601亩；调检商品木材3.1437万立方米、苗木105.4415万株。产地检疫率100%，切实做好了调运检疫、产地检疫和复检工作，严把了苗木检疫关，为把好木材检疫关，严防林业有害生物外传打好坚实基础。

　　到12月共发放松材线虫病相关宣传材料30份，刊登检疫执法信息简报14篇。在服务工作中，为了实实在在方便办事的群众，市林草局聘请一名兼职森防员到个旧市政务中心办理大厅窗口坐班，开具《调运检疫证书》，增强服务意识，提高服务效能，做到办事方便快捷，服务热情周到，让前来办事的群众满意。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市森林病虫害防治检疫站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市森林病虫害防治检疫站部门2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2.00人（含参公管理事业人员2人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市森林病虫害防治检疫站部门2020年度收入合计476,063.04元。其中：财政拨款收入476,063.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2019年度收入合计441,093.00元。其中：财政拨款收入441,093.00元，占总收入的100.00%。与2019年对比增加34,970.04元，主要原因是项目经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市森林病虫害防治检疫站部门2020年度支出合计471,291.70元。其中：基本支出360,174.62元，占总支出的76.42%；项目支出111,117.08元，占总支出的23.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年度支出合计280,683.78元。其中：基本支出280,683.78元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%。与2019年对比增加190,607.92元，主要原因是人员经费和项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障个旧市森林病虫害防治检疫站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出360,174.62元。2019年度用于保障个旧市森林病虫害防治检疫站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出280,683.78元。与2019年对比增加79,490.84元，主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出333,741.04元，占基本支出的92.66%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26,433.58元，占基本支出的7.34%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障个旧市森林病虫害防治检疫站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出111,117.08元。2019年度用于保障个旧市森林病虫害防治检疫站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与2019年对比增加111,117.08元，主要原因是增加林业防灾减灾有害生物防治经费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市森林病虫害防治检疫站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出471,291.70元，占本年支出合计的100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款支出280,683.78元,占本年支出合计的100.00%。与2019年对比增加190,607.92元，主要原因是人员经费和项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出48,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.18%。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出31,092.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于退休人员活动经费和职工养老保险缴费支出。

　　  9.卫生健康（类）支出25,838.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助支出等。

　　  10.节能环保（类）支出95,918.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.35%。主要用于其他自然生态保护支出。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出270,442.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.38%。主要用于职工工资发放及正常增资等，以及林业有害生物检疫、防治、林业植物检疫联合执法检查行动工作等支出。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市森林病虫害防治检疫站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的XX%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车辆移交市机关事务局，所以燃料费、维修费、过路过桥费、保险费减少、接待减少，节约开支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2019年相比无增减变动的主要原因车辆移交市机关事务局，所以燃料费、维修费、过路过桥费、保险费减少、接待减少，节约开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市森林病虫害防治检疫站部门2020年机关运行经费支出26,433.58元，2019年机关运行经费支出23,344.50元，与2019年对比增加3,089.08元，主要原因是人员经费增加。部门机关运行经费主要用于工会、办公费、劳务费、其他交通费用、商品和服务支出（退休人员活动费）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，个旧市森林病虫害防治检疫站部门资产总额545,596.32元，其中，流动资产450,195.85元，固定资产95，400.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加129,157.44元，其中固定资产增加67,148.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额38,750.00元，其中：政府采购货物支出38,750.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。