个旧市农村能源工作站2020年度部门决算

个旧市农村能源工作站2020年度部门决算

目录

　　第一部分  个旧市农村能源工作站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

    第一部分  个旧市农村能源工作站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　宣传农村能源环境保护、新能源的开发和利用；农村能源技术推广，农村太阳能热水器、柴节煤灶、沼气池的推广及应用；农村微水电、风能的开发及利用等。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　沼气改造建设完成301户，完成任务数的120.4%，分别是：贾沙乡围墙村委会围墙村小组90户、核桃湾村小组99户，卡房镇田坝子村委会龙谭村小组75户，保和乡核桃寨村委会三家村37户。完成推广农村能源示范村建设1个，安排在保和乡核桃寨村委会三家村。

　　另外，完成沼液浸种3000亩，占年度任务数的100%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市农村能源工作站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　个旧市农村能源工作站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市农村能源工作站部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市农村能源工作站部门2020年度收入合计612,898.10元。其中：财政拨款收入612,898.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加50,112.74元，主要原因是人员工资增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市农村能源工作站部门2020年度支出合计934,562.07元。其中：基本支出306,826.13元，占总支出的32.83%；项目支出627,735.94元，占总支出的67.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加222,361.74元，主要原因是项目支付2019年项目资金。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障个旧市农村能源工作站机构正常运转的日常支出306,826.13元。与上年对比增加64,625.80元，主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出300,013.66元，占基本支出的97.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,812.47元，占基本支出的2.22%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障个旧市农村能源工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出627,735.94元。与上年对比增加157,735.94元，主要原因是2020年支付2019年项目资金。具体项目开支及开展工作情况：2019年省级太阳能热水器建设200台，推广节柴灶400户；2020年沼气池兴废利旧安全改造301户，农村能源示范村一个（保和乡核桃寨村委会三家村）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市农村能源工作站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出934,562.07元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加222,361.74元，主要原因是支付2019年项目资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出48,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于政府办公厅及相关机构的支出；

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出27,028.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于行政事业单位离退休及基本养老保险缴费支出；

　　  9.卫生健康（类）支出30,731.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于行政事业单位医疗及公务员医疗补助；

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出828,802.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.68%。主要用于林业事业单位人员经费和日常公用经费支出及太阳能热水器建设、节柴灶推广、农村能源示范村等支出；

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市农村能源工作站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为3,398.01元，完成预算的6.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3,398.01元，完成预算的11.33%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3,398.01元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3,398.01元，增长100%；公务接待费支出决算0.00元，0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是支付车辆运行维护费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3,398.01元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3,398.01元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出3,398.01元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于沼气池兴废利旧安全改造、农村能源示范村建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市农村能源工作站部门2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，个旧市农村能源工作站部门资产总额280,205.79元，其中，流动资产256,945.06元，固定资产23,260.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少619,387.94元，其中固定资产增加减少7,140.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。