个旧市白云山国有林场部门2020年度部门决算

　　个旧市白云山国有林场部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市白云山国有林场概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

  　第一部分  个旧市白云山国有林场概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市白云山国有林场主要职责为：管理国有林区，以培育森林资源为中心，做好森林资源管护工作，促进林业可持续发展；贯彻执行《中华人民共和国森林法》、《云南省森林消防条例》等法律、法规、政策；制定国有林区规划、计划编制与组织实施；调查自然资源并建立档案，保护林区的自然环境和自然资源；做好森林火灾的预防和扑救、林业有害生物的预警防治、森林资源和林地的保护与管理，防止国有资源流失；森林培育，林种、树种结构调整及其野生动植物保护；林木良种引进、选育与推广，林木种质资源收集保存与开发；组织、协调有关部门开展林区的科学研究工作；在不影响林区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　一是提前谋划，积极预防，认真做好森林防火工作。

　　在防火期到来前，组织职工投工投劳对林区道路和防火线进行了修缮。防火期严格落实值带班、巡山、点名、火情报告等制度；设立永久性宣传牌17块、制作宣传横幅6幅、警示牌170块、及时粘贴森林防火命令60份、发放宣传资料2000余份。元旦、春节、清明节期间，林场共组织400余人次到重点林区重点部位，重点地段，进行森林防火知识宣传及巡查，同时利用音响播放森林防火通告,在重点林区及坟墓集中地段处悬挂宣传横幅2幅。硬件方面新购置森林消防洒水车一台，不断提升森林火情处置能力。通过全场职工努力，我场范围内未发生一起森林火情。

　　二是众志成城抗击新冠肺炎疫情。

　　在春节前疫情发生通过网络公布时，我场提前预判防控的重要性，立即展开防控物资筹备，从人员防护、门禁、洗消等方面制定特殊时期管理办法，充分掌控疫情防控主动权。在市级发布疫情防控方案后，班子成员主动放弃休息，3次召开会议分析形势研究部署，采取分头行动、分片负责指导林区开展疫情防控；及时补充防控物资，确保值班人员、返岗职工人人防护到位，场所定期消毒；共购防疫物资1.5万元。广泛开展宣传、人人形成强烈的防控意识。

　　特别是在疫情防控关键时期，为避免林区人员聚集，组织劝导组连续7天驻扎人流较大的大水沟林区，严防死守，通过设卡立标、重要路口粘贴告示、新媒体发布倡议、劝导组文明劝导等方式，有效劝阻车辆200余台次、游客600余人次，避免了疫情防控关键时期人员林区聚集带来的风险。

　　三是利用国有贫困林场扶贫资金完善林区基础设施。

　　今年上级下达我场中央财政专项扶贫资金51万元、国有林场管护用房建设资金20万元。现专项扶贫资金已全部完成投资，主要是改善林区安全饮水问题、修缮林区公路、新建翻新消防水池，其中布设供水管道2855米、小型净水设备两套、新建道路涵洞11个、修缮林区公路97公里、清理塌方117.5立方米、翻新315立方米消防水池1个、新建58立方米消防水池1个。管护用房建设资金，主要用于白云山林区管护用房翻新改造，对办公宿舍楼、职工食堂及厨房墙体、墙面进行翻新加固改造，对老化供电线路进行更新。目前项目施工基本完成，将于近期完成检查验收。

　　四是完成生物防火隔离带项目建设工程检查验收。

　　在2019年完成新建生物防火隔离带林木资产处置、林木采伐等工作的基础上，今年来陆续完成生物防火隔离带造林作业设计，造林工程公开招标及施工工作。过程中委托有资质的公司完成了造林作业设计，并通过评审，确保科学造林；委托代理招标公司进行公开招标，确定了造林工程施工方，确保工程公开、公平、公正。在施工期间聘请了专业施工监理，确保工程质量不打折扣、施工进度如期完成。该项目于11月完成省级检查验收。

　　五是修改完善场管理制度。

　　近年来，我场通过国有林场改革，单位性质从管理职能到功能定位都发生了不同程度的变化，加之人员大幅变动、场新老班子换届，原有实行的场管理制度等制度办法已不适应目前的管理形势需求。经场务会研究决定，对《管理制度》、《民主决策制度》、《岗位设置实施（竞聘）办法》、《奖励性绩效工资考核分配办法》重新修订。由场办公室拟定征求意见稿，分别通1月20日、4月16日，2次广泛征求职工意见修改后，于2020年4月17日提请场职工大会审议通过并实施。

　　六是大力开展人员培训。

　　2019年至今年4月，我场共新进工作人员15人，其中事业单位公开招聘3人、退役军人安置3人、大学生村官安置4人、外单位调入5人。为使新进人员尽早熟悉林场各方面工作情况，场组织开展新进人员业务培训，从林场职能作用、森林资源保护管理、森林防灭火、场管理制度等方面进行培训，并邀请到河南工业大学教授、人社局事业单位人事管理科、纪检委派驻林草局工作组李忠，进行职业道德、人事制度、清正廉洁等方面的培训。专业技术培训方面，今年派出4名专业技术人员，到国家林业局昆明勘察设计院进行跟班学习，通过参加国家级退耕还林检查验收等重大项目，在专家老师带教下，对林业各方面理论及专业技术实际操作应用能力得到较大提升，专业技术骨干力量凸显。

　　七是积极申报地方政府专项债券项目。

　　为解决国有林场转型发展资金保障问题，我场积极探索金融政策支持项目，今年底申报了神仙水森林休闲旅游康养基地、成过熟林更新改造、林下中药材种植培育基地3个专债项目，均入选地方发展规划项目库，目前正在开展项目前期准备工作，争取早日实现项目落地建设。

　　八是扎实开展省级森林经营试点工作

　　我场结合人工公益林比重大、成过熟林面积大，部分区域生态效能退化等森林资源现状特点，积极申报森林经营试点单位，并于今年10月被确定为云南省森林经营试点示范单位。根据试点要求，为科学谋划森林经营各项措施，特委托国家林业局昆明勘察设计院对《森林经营方案》进行修编，并编制《森林经营试点实施方案》及《2021年度实施方案》，现方案正在审查过程中，待方案通过省级评审后，按要求逐年开展相关经营活动，最终达到森林结构合理、生态效益提高的目的。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市白云山国有林场部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市白云山国有林场部门2020年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43.00人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1.00人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市白云山国有林场部门2020年度收入合计7,888,730.02元。其中：财政拨款收入7,888,730.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加了1416319.75元，主要原因分析为2020年安排了中央财政专项扶贫资金和新进人员增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市白云山国有林场部门2020年度支出合计8,387,785.25元。其中：基本支出6,598,000.02元，占总支出的78.66%；项目支出1,789,785.23元，占总支出的21.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加1603776.55元，主要原因分析为2019年度调整了社会保险费缴费比例，项目支出与上年对比增加864954.46元，主要原因分析为2020年安排了中央财政专项扶贫资金等。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障个旧市白云山国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,598,000.02元。与上年对比基本支出增加1603776.55元，主要原因分析为人员增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,141,950.02元，占基本支出的93.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费456,050.00元，占基本支出的6.91%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障个旧市白云山国有林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,789,785.23元。与上年对比增加864954.46元，主要原因分析为2020年安排了中央专项扶贫资金等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市白云山国有林场部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8,387,785.25元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加2468731.01元,主要原因分析为2020年安排了中央专项扶贫资金等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出819,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%。主要用于在职职工奖励政策的发放。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　  8.社会保障和就业（类）支出823,429.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.82%。主要用于在职及退休职工缴纳社会保险费。

　　  9.卫生健康（类）支出640,523.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于在职及退休职工缴纳医疗保险费。

　　  10.节能环保（类）支出201,735.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于天然林保护和公益林管护的支出。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　  12.农林水（类）支出5,851,997.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.77%。主要用于在职职工工资、公用经费等支出。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出50,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于森林防灭火及扑救支出。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市白云山国有林场部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为310000元，支出决算为224,456.25元，完成预算的72.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为215,731.25元，完成预算的102.73%；公务接待费支出决算为8,725.00元，完成预算的8.73%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加172,011.74元，增长327.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加177,874.25元，增长469.86%；公务接待费支出决算增加/减少-5,862.51元，下降40.19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2020年我单位购置了森林防火水车一辆，公务接待费支出减少的原因为厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出215,731.25元，占96.11%；公务接待费支出8,725.00元，占3.89%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等【请补充详细信息】。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出215,731.25元。其中：

　　公务用车购置支出90,000.00元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因为森林火灾扑救的需要。

　　公务用车运行维护支出125,731.25元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费8,725.00元。其中：

　　国内接待费支出8,725.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林防火、森林资源调查等相关工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市白云山国有林场部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，个旧市白云山国有林场部门资产总额30631741.57元，其中，流动资产2222291.72元，固定资产28409449.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加209596.52元，其中固定资产增加64892.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。