个旧市公共就业和人才服务中心2020年度部门

　　个旧市公共就业和人才服务中心2020年度部门决算

目录

　　第一部分 个旧市公共就业和人才服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

    第一部分 个旧市公共就业和人才服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责就业资金使用和管理，负责就业援助（包括社会保险补贴、岗位补贴、公益性岗位安置等）和就业困难人员就业工作；拟订城乡劳动者职业技能培训鉴定规划并组织实施；负责各类人员职业技能培训和创业培训工作；承办技工学校招生业务；负责机关、企事业单位技术工人职业资格培训、鉴定申报工作；实施劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动政策；指导公共就业服务体系建设和制度建设；负责就业失业登记管理；负责下岗失业人员小额担保贷款、创业小额贷款的申报、审核、报批和跟踪服务工作；承担个旧市就业和再就业工作领导小组办公室的具体工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，个旧市公共就业和人才服务中心在人社局的正确领导下，积极开拓，迎难而上,坚持“民生为本，人才优先”的工作主线，深入实施就业优先和人才强市战略，积极开发就业岗位，着力解决失业人员的就业与再就业。鼓励发展有市场需求的劳动密集型企业，通过政策引导和扶持，为下岗失业人员创造更多就业岗位。实现城镇新增就业6114人，失业人员再就业1379人，就业困难人员就业1215人，城镇登记失业率4.05%。开展“春风行动”“百日行动”等活动，举行13场现场招聘会及岗位推介会，累计收集到98家企业提供的22688个岗位信息；积极开展职业技能培训班163期，培训6491人；积极落实贷款扶持政策，帮助创业者实现自主创业，共发放创业担保贷款5007万元，扶持337人（户）创业，带动1330人就业。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市公共就业和人才服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市公共就业和人才服务中心2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人），其他人员0人。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

    第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市公共就业和人才服务中心2020年度收入合计24,831,385.25元。其中：财政拨款收入14,688,045.25元，占总收入的59.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,143,340.00元，占总收入的40.85%。与上年对比1,541,806.91元增加23,289,578.34元，主要原因分析为：一是在职人员增加1人；二是2020年增加拨付的就业补助资金。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市公共就业和人才服务中心2020年度支出合计23,920,625.06元。其中：基本支出1,526,599.12元，占总支出的6.38%；项目支出22,394,025.94元，占总支出的93.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比903,557.41元增加23,017,067.65元，主要原因分析：一是在职人员增加工资支出增大；二是2020年增加就业补助资金的支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障个旧市公共就业和人才服务中心机构正常运转的日常支出1,526,599.12元。元。与上年对比903,557.41元增加623,041.71元，主要原因分析主要原因为在职人员增加工资支出增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,394,027.09元，占基本支出的91.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132,572.03元，占基本支出的8.68%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障个旧市公共就业和人才服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,394,025.94元。与上年对比0元增加22,394,025.94元，主要原因分析是根据部门工作职能，三支一扶人员补助经费、就业补助资金原来在个旧市人力资源和社会保障局机关划拨，现划入下属二级预算单位个旧市公共就业和人才服务中心支出，因此2020年项目支出增加22,394,025.94元。具体项目开支及开展工作情况：1.就业补助资金项目支出增加19,394,025.94元；2.因疫情影响，新增2020年中央工业结构性调整专项资金3,000,000元。3.2020年新增非同级财政拨款（就业资金）项目支出9,534,646.69元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市公共就业和人才服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出14,242,638.37元，占本年支出合计的59.54%。与上年对比903,557.41元增加13,339,080.96元，主要原因分析：1、是根据部门工作职能，三支一扶人员补助经费、就业补助资金原来在个旧市人力资源和社会保障局机关划拨，现划入下属二级预算单位个旧市公共就业和人才服务中心支出，因此2020年就业补助资金项目支出增加10,394,080.96元；2.因疫情影响，新增2020年中央工业结构性调整专项资金3,000,000元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（201类）人力资源事务（10款）其他人力资源事务支出（99项）支出1,874,701.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.16%。主要用于我市“三支一扶” 大学生生活补助，及应承担的社会保险单位缴纳部份。

　　 2.社会保障和就业（208类）支出9,227,409.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.79%。

　　（1）社会保障和就业（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）公共就业服务和职业技能鉴定机构(11项)支出1,300,463.13元，主要用于公共就业和人才服务中心机构正常运转的人员工资、办公经费等支出。

　　（2）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)支出120,078.72元，主要用于在职人员缴纳养老保险费用支出。

　　（3）社会保障和就业（208类）就业补助（07款）就业见习补贴（11项）支出358,200.00元，主要用于我市高校毕业大学生就业见习补助支出。

　　（4）社会保障和就业（208类）就业补助（07款）其他就业补助支出（99项）7,444,708.09元，主要用于我市灵活就业人员社保补贴、城镇公益性岗位补贴等就业补助资金的支出。

　　（5）社会保障和就业(208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）3,959.99元，主要用于缴纳单位残疾人保障金。

　　3.卫生健康（210类）支出102,097.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于我单位工作人员的医疗保险支出。

　　（1）卫生健康（210类）行政事业单位医疗(11款）事业单位医疗(01项）支出73,197.80元，主要用于我单位工作人员的基本医疗保险支出。

　　（2）卫生健康（210类）行政事业单位医疗(11款）公务员医疗补助(03项）支出28,899.48元，主要用于我单位工作人员的公务员医疗补助支出。

　　 4.节能环保（211类）其他节能环保支出（99款）其他节能环保支出（01项）支出3,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.06%。主要用于我市开展工业企业结构调整工作，补贴疫情防控期间个旧市湖北返乡务工人员一次性求职补贴、个旧市受疫情影响生活困难的失业残疾人员临时生活补助、用于支持受疫情和产品出口欧美市场影响较大的企业稳定岗位补贴的支出。

　　 5.农林水（213类）普惠金融发展支出（08款）创业担保贷款贴息（04项）支出38,430.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于我市开展创业担保贷款工作的支出。

   　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市公共就业和人才服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

    第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市公共就业和人才服务中心2020年机关运行经费支出132,572.03元，与上年对比支出90,412.50元对比增加42,159.44元,主要原因是办公费用的增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通补贴等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，个旧市公共就业和人才服务中心部门资产总额2,401,344.84元，其中，流动资产2,097,422.13元，固定资产303,922.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增835,059.12元，其中;流动资产增加831,657.55元，固定资产增加3,401.57元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，个旧市公共就业和人才服务中心政府采购支出总额66340元，其中：政府采购货物支出55340元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出11000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过 1 年(不含 1 年)、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。单位价值虽未达到规定标准，但是使用年限超过 1 年(不含 1 年)的大批同类物资，如图书、家具、用具、装具等，应当确认为固定资产。

　　财政拨款预算收入是核算单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。本科目应当设置“基本支出”和“项目支出”两个明细科目，并按照《政府收支分类科目》中“支出功能分类科目”的项级科目进行明细核算；同时，在“基本支出”明细科目下按照“人员经费”和“日常公用经费”进行明细核算，在“项目支出”明细科目下按照具体项目进行明细核算。

　　行政支出是核算行政单位履行其职责实际发生的各项现金流出。