个旧市殡仪馆（个旧市骨灰公墓管理处）2020年度部门决算

　　个旧市殡仪馆（个旧市骨灰公墓管理处）2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 个旧市殡仪馆（个旧市骨灰公墓管理处）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 个旧市殡仪馆（个旧市骨灰公墓管理处）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行宣传殡葬改革的路线、方针、政策，担负个旧地区以外接尸、火化任务，制作丧葬用品经营销售，经营制作墓碑、刻字、墓穴管理、绿化墓地等配套服务。搞好殡仪服务，搞好社会服务化墓管理，促进殡葬改革。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年我馆为满足社会不同层次对丧葬服务的需要，不断加强基础设施建设，为个旧市的经济发展和社会进步作出了积极的贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市殡仪馆（个旧市骨灰公墓管理处）部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，自收自支事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市殡仪馆（个旧市骨灰公墓管理处）部门2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18.00人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市殡仪馆（个旧市骨灰公墓管理处）部门2020年度收入合计25,091,035.99元。其中：财政拨款收入300,000.00元，占总收入的1.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入24,791,035.99元，占总收入的98.80%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

　　2019年度收入合计31,120,008.92元。2020年与2019年相比，减少6,028,972.93元.其中：2019年占总收入财政拨款收入6,100,000.00元；2020年与2019年相比，减少5,800,000.00元；2019年事业收入25,020,008.92元，2020年与2019年相比减少228,972.93元。收入减少主要原因是财政拨款收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市殡仪馆（个旧市骨灰公墓管理处）部门2020年度支出合计21,971,652.20元。其中：基本支出21,671,652.20元，占总支出的98.63%；项目支出300,000.00元，占总支出的1.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　2019年度支出合计28,274,656.5元，2020年与2019年相比减少6,303,004.3元，其中：基本支出22,174,656.5元，2020年与2019年相比减少503,004.3元，项目支出6,100,000.00元,2020年与2019年相比减少5,800,000.00元。支出减少主要是项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障个旧市殡仪馆（个旧市骨灰公墓管理处）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,671,652.20元。2019年人员经费支出3,479,089.51元,2020年包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,410,328.02元，2020年相比2019年支出增加1,931,238.51元，占基本支出的24.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,261,324.18元，占基本支出的75.04%。2019年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,695,566.99元,2020年相比2019年支出减少2,434,242.81元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障个旧市殡仪馆（个旧市骨灰公墓管理处）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300,000.00元。2019年项目支出6,100,000.00元，主要用于火化炉及尾气改造支出，2020年经费支出300,000.00元，用于冰机购买，支出比2019年减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市殡仪馆（个旧市骨灰公墓管理处）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出300,000.00元，占本年支出合计的1.37%。2019年项目支出6,100,000.00元，主要用于火化炉及尾气改造支出，2020年经费支出300,000.00元，用于冰机购买，支出比2019年减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。2020年经费支出300,000.00元，用于冰机购买。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市殡仪馆（个旧市骨灰公墓管理处）部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，0.00%.

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）.

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市殡仪馆（个旧市骨灰公墓管理处）部门2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，个旧市殡仪馆（个旧市骨灰公墓管理处）部门资产总额74,000,220.33元，其中，流动资产30,415,272.11元，固定资产20,226,563.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产23,358,384.41元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,417,103.22元，其中固定资产增加8,417,103.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额14,407,490.00元，其中：政府采购货物支出4,404,974.00元；政府采购工程支出10002516.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。