个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2020年度部门决算

　　个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2020年度部门决算

　　 目录

　　第一部分 个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　负责贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策，起草并组织实施本市房屋征收与补偿的规范性文件;编制房屋征收计划，组织社会稳定风险评估、房屋征收评估工作;拟定征收决定公告和补偿方案;负责补偿资金的管理;负责房屋征收行政复议和诉讼;负责房屋征收的调解信访工作;负责征收数据统计和档案管理;承办上级部门交办的其他工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.为解决历年棚户区改造遗留问题，完成5个遗留项目的征收，涉及总征收面积20782.63平方米，征收户数452户：

　　（1）个旧市宝华新村8幢、9幢，该片区总征收房屋面积为3686.33平方米，征收户数为69户。

　　（2）红旗路爱国村6号,该片区总征收房屋面积为1937.95平方米，征收户数为41户。

　　（3）宝华路83幢，该片区总征收房屋面积3274.47平方米，征收户数63户。

　　（4）民权路片区，涉及征收房屋面积5239.65平方米，征收户数121户。

　　（5）和平路17号3幢，房屋征收面积834.40平方米，征收户数64户。

　　2.为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，我办成立了工作领导小组1个，并制定《个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室关于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作方案》、《个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室新冠肺炎疫情防控网格包保工作方案》。疫情期间，按照上级要求，认真做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控社会宣传工作。充分利用QQ群、微信群等新媒体，积极宣传疫情期间的防控工作，共计上报宣传信息177条。

　　3.截至12月份，接待群众来访及征收补偿咨询805人次，受理信访件27件。在处理房屋征收信访工作中，我办依法办事，坚持原则，将矛盾化解在基层，切实维护了群众的合法权益，维护了社会稳定。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人）,事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2020年度收入合计1,426,946.24元。其中：财政拨款收入1,426,946.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加45915元，主要原因分析：根据（2020）个住建工介字02号文件，2020年4月调入人员1名。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2020年度支出合计1,520,845.15元。其中：基本支出1,464,586.10元，占总支出的96.30%；项目支出56,259.05元，占总支出的3.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加139813.91元，主要原因分析：发放2019年、2020年奖励政策；根据（2020）个住建工介字02号文件，2020年4月调入人员1名。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支1,464,586.10元。与上年对比增加271194.72元，主要原因分析：发放2019年、2020年奖励政策；根据（2020）个住建工介字02号文件，2020年4月调入人员1名。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,386,737.24元，占基本支出的94.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77,848.86元，占基本支出的5.32%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56,259.05元。与上年对比增加56259.05元，主要原因分析：2020年开展“历年棚户区改造遗留问题项目”。具体项目开支及开展工作情况：支出办公费31451.05元，律师顾问费20000元，差旅费4808元，完成5个遗留项目的征收，涉及总征收面积20782.63平方米，征收户数452户。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出1,439,523.40元，占本年支出合计的94.65%。与上年对比增加371069.32元，主要原因分析：发放2019年、2020年奖励政策；根据（2020）个住建工介字02号文件，2020年4月调入人员1名。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 8.社会保障和就业（类）支出137,206.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。

　　 9.卫生健康（类）支出107,988.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。主要用于事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助。

　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 11.城乡社区（类）支出1,194,328.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.97%。主要用于：工资支出、维持单位正常运转的办公支出等。

　　 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：我单位无因公出国（境）情况、无公务用车、无公务接待。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：我单位无因公出国（境）情况、无公务用车、无公务接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，个旧市国有土地上房屋征收与补偿办公室资产总额369903.77元，其中，流动资产220834.77元，固定资产149069元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少536435.55元，其中固定资产增加3980元。 处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额1700元，其中：政府采购货物支出1700元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1700元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。