个旧市殡葬管理所2020年度部门决算

　　个旧市殡葬管理所2020年度部门决算

目录

　　第一部分 个旧市殡葬管理所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 个旧市殡葬管理所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市殡葬管理所是代表政府行使殡葬管理职能，促进殡葬改革。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　认真贯彻执行殡葬改革的方针、政策、法规。担负本辖区殡葬改革的宣传、教育、管理等工作任务。对本辖区执行殡葬法规、政策的行为实施监督检查。对本辖区殡葬服务单位进行行业管理和业务指导。对丧葬用品市场进行清理整顿、查处违反殡葬管理的案件。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市殡葬管理所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市殡葬管理所部门2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员4人。其中：离休1人，退休3人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市殡葬管理所部门2020年度收入合计768,262.18元。其中：财政拨款收入738,262.18元，占总收入的96.10%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30,000.00元，占总收入的3.90%。与上年收入617，241.16元对比增加收入15，102.02元，主要原因分析是单位人员增资，所以社会保障和就业支出增加，故财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市殡葬管理所部门2020年度支出合计765,382.79元。其中：基本支出765,382.79元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出 609，383.99元对比增加支出 155，998.8元，主要原因分析是在职实有增加1人经费。项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障个旧市殡葬管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出765,382.79元。与上年相比增减变动情况增加支出 155，998.8 元，主要原因分析是在职实有增加1人经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出733,776.18元，占基本支出的95.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31,606.61元，占基本支出的4.13%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障个旧市殡葬管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无变化。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市殡葬管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出742,956.79元，占本年支出合计的97.07%。与上年支出 579,383.99元对比增加支出 163572.8元，主要原因分析是在职实有增加1人经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出692,399.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.20%。其中，行政事业单位养老支出217,102.00元；事业单位离退休164,962.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出52,140.00元；社会福利-殡葬支出473,482.49元；其他社会保障和就业支出1815.30元。

　　9.卫生健康（类）支出50,557.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。其中，事业单位医疗33,569.00元；公务员医疗补助16,988.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市殡葬管理所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少267.83元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少267.83元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节俭例，减少“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市殡葬管理所部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，个旧市殡葬管理所部门资产总额72，146.37元，其中，流动资产19，367.37元，固定资产52，779.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额72，146.37元，其中，流动资产,19,646.57元，固定资产52,779.00元相比资产无变化。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2.政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　3.上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　4.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　5.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　6.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，个旧市殡葬管理所国有资产总额净值43，629.81元，其中：流动资产净值19,367.37元，固定资产净值24,262.44元，无形资产0元。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　个旧市殡葬管理所部门总体绩效目标为：加强组织领导、健全工作机制，加快殡葬信息化建设，全面摸排违法违规私建“住宅式”墓地等突出问题，开展殡葬领域突出问题专项整治“回头看”，进一步加强和规范殡葬管理，加大公益性殡葬设施建设力度，推进实施惠民殡葬、节地生态葬等政策落实，提高基本安葬服务保障水平，推动丧葬礼俗改革，助力脱贫攻坚。

　　个旧市殡葬管理所部门预算具体绩效情况如下：

　　1.部门年度目标。加强组织领导、健全工作机制，加快殡葬信息化建设，全面摸排违法违规私建“住宅式”墓地等突出问题，开展殡葬领域突出问题专项整治“回头看”，进一步加强和规范殡葬管理，加大公益性殡葬设施建设力度，推进实施惠民殡葬、节地生态葬等政策落实，提高基本安葬服务保障水平，推动丧葬礼俗改革，助力脱贫攻坚。

　　2.部门年度重点工作任务。

　　（1）深化殡葬改革试点。

　　（2）全面深化殡葬改革，加快殡葬基础设施建设。

　　（3）健全殡葬改革监督管理及执法机制，不断推进我市殡葬综合改革试点工作。

　　3.部门整体支出绩效指标

　　（1）产出指标< 一级指标>其中：

　　二级指标：数量指标，三级指标：发放殡葬改革宣传资料，指标值≥20000 份，绩效指标设定依据及数据来源： 2020年工作总结及下一年工作计划。

　　 二级指标：数量指标，三级指标：建成农村公益性公墓乡镇个数，指标值≥9个，绩效指标设定依据及数据来源：中共个旧市委办公室 个旧市人民政府办公室关于印发《个旧市殡葬综合改革试点实施方案》的通知(个办发〔2018〕23号)《个旧市殡葬综合改革试点工作领导小组办公室关于下达农村公益性骨灰公墓建设任务的通知》（个殡改办发〔2019〕5号）

　　二级指标：数量指标，三级指标：在公墓及墓园区内悬挂横幅，指标值≥5条，绩效指标设定依据及数据来源：2020年工作总结及下一年工作计划。

　　二级指标：数量指标，三级指标：在公墓及墓园区内悬挂锦旗，指标值≥80面，绩效指标设定依据及数据来源：2020年工作总结及下一年工作计划。

　　二级指标：质量指标，三级指标：宣传覆盖率，指标值=100%，绩效指标设定依据及数据来源：中共个旧市委办公室个旧市人民政府办公室关于印发《个旧市殡葬综合改革试点实施方案》的通知(个办发〔2018〕23号)《个旧市殡葬综合改革试点工作领导小组办公室关于下达农村公益性骨灰公墓建设任务的通知》（个殡改办发〔2019〕5号）

　　二级指标：质量指标，三级指标：宣传及时性，指标值=100%，绩效指标设定依据及数据来源：中共个旧市委办公室个旧市人民政府办公室关于印发《个旧市殡葬综合改革试点实施方案》的通知(个办发〔2018〕23号)《个旧市殡葬综合改革试点工作领导小组办公室关于下达农村公益性骨灰公墓建设任务的通知》（个殡改办发〔2019〕5号）

　　（2）效益指标< 一级指标>其中：

　　二级指标：社会效益指标，三级指标：提升殡葬意识，指标值=100%，绩效指标设定依据及数据来源：中共个旧市委办公室 个旧市人民政府办公室关于印发《个旧市殡葬综合改革试点实施方案》的通知(个办发〔2018〕23号)《个旧市殡葬综合改革试点工作领导小组办公室关于下达农村公益性骨灰公墓建设任务的通知》（个殡改办发〔2019〕5号）。

　　二级指标：生态效益指标，三级指标：制止乱买乱葬现象，指标值=100%，绩效指标设定依据及数据来源：中共个旧市委办公室 个旧市人民政府办公室关于印发《个旧市殡葬综合改革试点实施方案》的通知(个办发〔2018〕23号)《个旧市殡葬综合改革试点工作领导小组办公室关于下达农村公益性骨灰公墓建设任务的通知》（个殡改办发〔2019〕5号）。

　　二级指标：可持续影响指标，三级指标：持续保护绿水青山，指标值=100%，绩效指标设定依据及数据来源：中共个旧市委办公室  个旧市人民政府办公室关于印发《个旧市殡葬综合改革试点实施方案》的通知(个办发〔2018〕23号)《个旧市殡葬综合改革试点工作领导小组办公室关于下达农村公益性骨灰公墓建设任务的通知》（个殡改办发〔2019〕5号）。

　　（3）满意度指标< 一级指标>，二级指标：服务对象满意度指标，指标值≥90%，绩效指标设定依据及数据来源：中共个旧市委办公室个旧市人民政府办公室关于印发《个旧市殡葬综合改革试点实施方案》的通知(个办发〔2018〕23号)《个旧市殡葬综合改革试点工作领导小组办公室关于下达农村公益性骨灰公墓建设任务的通知》（个殡改办发〔2019〕5号）。

　　（五）部门政府购买服务情况说明

　　无。