个旧市第五中学2020年度部门决算

　　个旧市第五中学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市第五中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

    第一部分  个旧市第五中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

　　2、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

　　3、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、以实施素质教育为重点，全面提升育人水平。学生发展是学校教育改革发展的第一要务，是检验教育改革发展成效的价值标准。实施素质教育就是要抓住以人为本的内核，促进学生全面的、个性的、与时俱进的发展，就是要形成人才辈出、拔尖创新人才不断涌现的局面。坚持把全面实施素质教育作为教育工作的永恒主题，把全面提高育人质量作为教育工作的主旋律。

　　2、狠抓教学常规管理，通过明确工作要求，加强反馈检查，以检查促落实，从而保证学校教育教学质量的提高。

　　3、强化教师培训，提高专业素养，加大干部队伍建设，加强管理能力，明确责任分工；加强教师队伍建设，不断提高学校教师整体素质。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市第五中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市第五中学2020年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市第五中学部门2020年度收入合计8,470,194.28元。其中：财政拨款收入8,470,194.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,603,353.67元，增加了23.34%，主要原因为：部分教师进入高一级职称和正常薪级晋升，工资增加、各项保险增加；本年新增失业保险支出。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市第五中学部门2020年度支出合计8,642,281.13元。其中：基本支出7,071,677.03元，占总支出的81.83%；项目支出1,570,604.10元，占总支出的18.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加1,849,737.05，增加了27.23%（其中项目支出增加1,554,604.10元，增加9,716.27%）主要原因为：1、部分教师进入高一级职称和正常薪级晋升，工资增加、各项保险增加；2、本年新增失业保险支出；3、本年部分日常办公经费在项目核算、部分单位部分失业保险在项目核算。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障个旧市第五中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,071,677.03元。与上年对比增加295,132.95元，增加了4.35%，主要原因为部分教师进入高一级职称和正常薪级晋升，工资增加、各项保险增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,809,831.28元，占基本支出的96.30%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费261,845.75元，占基本支出的3.70%。人均公用经费支出6,234.42元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障个旧市第五中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,570,604.10元。与上年对比增加1,554,604.10元，主要原因分为本年部分日常办公经费在项目核算、部分单位部分失业保险在项目核算。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市第五中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8,642,281.13元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比总支出增加1,849,737.05，增加了27.23%，主要原因为部分教师进入高一级职称和正常薪级晋升，工资增加、各项保险增加；本年新增失业保险支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出7,419,223.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.85%。主要用于人员工资、商品和服务及个人和家庭的补助支出、办公设备等资产购入。其中：2050203初中教育支出5,480,586.38元、2050202小学教育支出1,870,678.99元、2050701特殊教育支出26,408元、2050999其他教育附加安排的支出21,550元。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出668,625.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于支付遗属补助、退休人员办公经费、机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、失业保险。其中：2080502事业单位离退休支出11,349.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出570,252.00元，2080505机关事业单位职业年金缴费支出81,720.16元，2089901其他社会保障和就业支出5,304.60元。

　　  9.卫生健康（类）支出554,432.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于事业单位医疗保险和公务员医疗补助缴纳。其中：2101102事业单位医疗支出400,085.00元，2101103公务员医疗补助支出154,347.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市第五中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为6,877.83元，完成预算的11.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6,877.83元，完成预算的22.92%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我校提高认识，抓强厉行节约，合理安排车辆调度及公务接待。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少11,636.25元，下降62.85%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,236.25元，下降24.54%；公务接待费支出决算减少9,400.00元，降低100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我校提高认识，抓强厉行节约，合理安排车辆调度及公务接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6,877.83元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6,877.83元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出6,877.83元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市第五中学2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，个旧市第五中学资产总额7,542,551.51元，其中，流动资产323,756.2元，固定资产7,211,295.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,500.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加118,079.71元，其中固定资产增加236,064.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额101,980.00元，其中：政府采购货物支出101,980元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额101,980.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。