个旧市第七中学2020年度部门决算

　　个旧市第七中学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市第七中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市第七中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市第七中学是一所农村初级中学，隶属个旧市教育体育局,担负着大屯辖区五个村委会内初中教育教学任务。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　我校的收入主要来源于财政拨款，为确保教育经费正常运行，我校本着厉行节约的原则，将公用经费用于教学设施设备改善，校园环境美化，办公设备优化等方面，为进一步提高教学水平做后盾。2019年，我校在校园文化建设方面做出了进一步的提升。按时发放寄宿生生活补助，进一步减轻农村贫困家庭负担，并降低由于家庭贫困导致的辍学率。在2019年决算中，积极配合市财政局核算中心，做好各项算账、对账、结转等工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市第七中学2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：个旧市第七中学，属于全额拨款事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市第七中学2019年末实有人员编制65人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员64人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是：在职：年初65人，2月退休1人,年末实有在职人数64人。

　　离退休：年初42人退休，2月退休1人，年末实有退休人数43人，均在社保计发工资。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市第七中学2020年度收入合计12,910,486.77元。其中：财政拨款收入12,910,486.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比增减变动情况为增加14.21%。主要原因是财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市第七中学2020年度支出合计13,268,836.15元。其中：基本支出11,787,439.07元，占总支出的88.84%；项目支出1,481,397.08元，占总支出的11.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比增加230.67万元，主要是一般公共预算支出的增加，主要是对寄宿制学生家庭经济困难专项资金，还有部分人员经费，财政补助收入支出的增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障个旧市第七中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,787,439.07元。与上年相比增加101.39万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,290,259.79元，占基本支出的95.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费497,179.28元，占基本支出的4.22%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障个旧市第七中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,481,397.08元。支出中项目支出较上年增加129.28万元，主要是2020年度生均公用经费、寄宿制学生家庭经济困难补助、营养餐补助资金大部分在项目资金中支出。本年较上年增加230.67万元，主要是上年结余资金在本年支出，人员经费增加，上年奖励在本年支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市第七中学2020年度一般公共预算财政拨款支出13,268,836.15元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增家230.67万元，主要原因是上年奖励于今年2月发放，计入了本年度的收支中。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 5.教育（类）支出11,152,068.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.05%。其中教育支出-普通教育-初中教育11067956.05元，占教育类支出99.24%，主要用于职工工资福利支出、学生营养餐计划补助支出、寄宿生生补助支出、单位日常运行维护开支、办公费、水电费、固定资产购置等；教育支出-普通教育-特殊教育24112.5元，占0.22%，主要用于学校日常开支；教育支出-教育费附加安排的支出-其他教育费附加安排的支出60000元，占0.54%，主要用于食堂人员工资发放。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,204,574.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。其中社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休19,920元，占该类支出1.65%，用于支出退休职工公用开支，遗属补助；社会保障和就业995,914元，占该类支出82.68%，用于缴纳在职职工养老保险缴费；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出115,013.12元，占该类支出9.55%，用于缴纳职工职业年金缴费支出；社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤22,532.40元，占该类支出1.87%，用于缴纳残疾人就业保障金；其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出51,195.08元，占该类支出4.25%，用于缴纳残疾人就业保障金。

　　  9.卫生健康（类）支出912,193.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。其中卫生与健康-行政事业单位医疗-事业单位医疗600218元，占66%，用于单位职工医疗保险缴费支出；卫生与健康-行政事业单位医疗-公务员医疗补助311,975元，占34%，用于缴纳职工公务员医疗补助。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市第七中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000元，支出决算为7,930.02元，完成预算的9.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7,930.02元，完成预算的26.4%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7,295.40元，下降47.92%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少2,348.40元，下降22.85%；公务接待费支出决算减少4,947.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车老化，出车次数减少，用车成本降低，公务接待次数减少、厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7,930.02元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出7,930.02元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出7,930.02元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展日常教育教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市第七中学部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，个旧市第七中学资产总额22,452,769.62元，其中，流动资产792,369.97元，固定资产29,315,911.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,629,480.49元，其中固定资产增加20,612,874.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋20平方米，账面原值6,000元，实现资产使用收入47,475元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。