个旧市第六中学2020年度部门决算

　　个旧市第六中学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市第六中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市第六中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　学校的主要职能是开展实施初级中学教育教学工作。

　　1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

　　2.按照国家规定的教育教学内容和课程设置开展教学活动，开齐课程，开足课时。

　　3.将德育工作摆在重要位置，认真贯彻有关法规。

　　4.管理好学校教育经费，严格执行财务管理制度。

　　5.完成上级领导机关布置的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。加强课程建设，改革教学模式。

　　2.将德育工作摆在重要位置，认真贯彻有关法规。坚持把学校德育工作放在素质教育的首要位置，根据素质教育的要求，确立学校德育工作的指导方针、总体规划、重点突出、特色鲜明、效果显著。

　　3.严格执行教学大纲和教学计划，维护课程表操作的严肃性，任何班级不得擅自停课，认真贯彻落实《云南省中小学教学常规》。

　　4.认真做好教学研究和教育科研工作，组织教师积极参与新课程改革，积极撰写教育教学论文。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市第六中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市第六中学部门2020年末实有人员编制94人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制94人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员86.00人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市第六中学部门2020年度收入合计16,716,668.10元。其中：财政拨款收入16,716,668.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2,587,786.71元，主要原因是人员经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市第六中学部门2020年度支出合计16,965,236.18元。其中：基本支出15,475,750.67元，占总支出的91.22%；项目支出1,489,485.51元，占总支出的8.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2,807,186.95元，主要原因是人员经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障个旧市第六中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,475,750.67元。与上年对比增加1,575,098.03元，主要原因是人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.35%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障个旧市第六中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,489,485.51元。与上年对比增加1,232,088.92元，主要原因是本年生均公用经费作为项目支出。具体项目开支及开展工作情况：初中教育支出1,400,536元，特殊学校教育支出29,102元，其他社会保障和就业支出59,847.51元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市第六中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出16,965,236.18元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加2,807,186.95元，主要原因是人员经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出13,961,719.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.30%。其中：教育（类）支出——普通教育（款）——初中教育（项）支出13,932,617.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.12%，主要用于我校在职人员工资福利支出及义务教育保障机制公用支出；教育（类）支出——特殊教育（款）——特殊学校教育（项）支出29,102元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%，主要用于随班就读学生及送教上门特殊教育公用支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 8.社会保障和就业（类）支出1,657,613.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%。其中：社会保障和就业（类）支出——行政事业单位离退休（款）——事业单位离退休（项）支出10,410元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，主要用于退休人员公用经费支出；社会保障和就业（类）支出——行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出1,377,673元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%，主要用于基本养老保险缴费支出；社会保障和就业（类）支出——行政事业单位离退休（款）——机关事业单位职业年金缴费（项）支出151,669.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%，主要用于单位职业年金缴费支出；社会保障和就业（类）支出——抚恤（款）——死亡抚恤（项）支出58,014元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，主要用于死亡抚恤支出；社会保障和就业（类）支出——其他社会保障和就业（款）支出——其他社会保障和就业（项）支出59,847.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%，主要用于残疾人就业保障金缴费支出及2019年10-12月失业保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出1,345,903.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。其中：医疗健康（类）支出——行政事业单位医疗（款）——事业单位医疗（项）支出851,672元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02 %，主要用于在职、退休人员医疗保险缴费支出；医疗健康（类）支出——行政事业单位医疗（款）——公务员医疗补助（项）支出494,231元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%，主要用于在职、退休人员公务员医疗补助缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市第六中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70,000元，支出决算为11,820.00元，完成预算的16.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6,842.00元，完成预算的9.78%；公务接待费支出决算为4,978.00元，完成预算的7.11%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校提高认识，加强厉行节约，合理安排支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少28,695.11元，下降70.83%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,846.71元，下降35.99%；公务接待费支出决算减少24,848.40元，下降83.31%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因学校提高认识，加强厉行节约，合理安排支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6,842.00元，占57.88%；公务接待费支出4,978.00元，占42.12%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6,842.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出6,842.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费4,978.00元。其中：

　　国内接待费支出4,978.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于师生开展活动产生的餐费支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市第六中学部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，个旧市第六中学资产总额5,236,136.54元，其中，流动资产229,513.66元，固定资产5,006,621.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31,437.44元，其中固定资产增加183,242.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2,240元；出租房屋269.83平方米，账面原值42,709.23元，实现资产使用收入2,391.84元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度部门政府采购支出总额443,225元，其中：政府采购货物支出426,625元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出16,600元。授予中小企业合同金额443,225元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。