个旧市第九中学2020年度部门决算

　　个旧市第九中学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市第九中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市第九中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市第九中学隶属个旧市教育体育局,主要职能为:全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（初中阶段））教育教学任务。向高一级学校输送合格学生。履行校园安全生产监督管理职责。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、以落实教学常规管理为抓手，加强教师队伍建设，提高教师素质；以学生可持续发展为目标，加强教学管理，提升教学质量。

　　2、为全面推进义务教育均衡发展，提升学校的教学基础设施，为满足学生住宿需求，继续推进学生宿舍楼的建设工作，尽快为学生提供良好的住宿环境。

　　3、进一步落实校务公开，提升学校管理水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市第九中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：个旧市第九中学。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市第九中学2020年末实有人员编制88人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制88人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人），其他人员（特岗教师）15人。

　　离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市第九中学2020年度收入合计14,876,551.51元。其中：财政拨款收入14,876,551.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加3,171,901.57元，增加了27.1%，主要原因为生均公用经费标准提高经费增加，支出增加；养老保险、医疗保险等各项保险缴费基数增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市第九中学2020年度支出合计15,756,617.75元。其中：基本支出12,516,078.75元，占总支出的79.43%；项目支出3,240,539.00元，占总支出的20.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加4,595,115.02元，增加了41.17%，主要原因为生均公用经费增加，支出增加；养老保险、医疗保险等各项保险缴费基数增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障个旧市第九中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,516,078.75元。与上年对比增加     1,664,543.14元，增加了15.34%，主要原因是我校在职教师和学生人数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,734,637.01元，占基本支出的93.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费781,441.74元，占基本支出的6.24%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障个旧市第九中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,240,539.00元。与上年对比项目支出增加了2,930,571.88元，增加了945.45%，主要原因为本年部分日常办公经费、家庭经济困难学生生活补助、营养计划补助、公益性岗位补贴划拨在项目核算。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市第九中学2020年度一般公共预算财政拨款支出15,756,617.75元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加4,595,115.02元，增加了41.17%，主要原因为生均公用经费增加，支出增加；养老保险、医疗保险等各项保险缴费基数增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出13,788,906.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.51%。主要用于人员工资、商品和服务及个人和家庭的补助支出、办公设备等资产购入，其中初中教育支出13,456,253.05元、特殊学校教育支出272,653.32元、其他教育费附加安排支出60,000.00元。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出972,128.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于支付遗属补助、退休人员办公经费、机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、公益性岗位补贴、失业保险、残疾人就业保证金，其中事业单位离退休16,271.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出887,097.00元、机关事业单位职业年金缴费支出22,118.96元、其他就业补助支出10,800.00元，其他社会保障和就业支出35,841.42元。

　　9.卫生健康（类）支出995,583.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于事业单位医疗保险和公务员医疗补助缴纳，其中，事业单位医疗690,637.00元、公务员医疗补助304,946.00元。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市第九中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000.00元，支出决算为56,635.98元，完成预算的70.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33,480.98元，完成预算的111.60%；公务接待费支出决算为23,155.00元，完成预算的46.31%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校厉行节约，大力压缩公务接待开支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少16,656.13元，下降22.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7,140.13元，下降17.58%；公务接待费支出决算减少9,516.00元，下降29.13%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我校提高认识，抓强厉行节约，合理安排车辆调度及公务接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出33,480.98元，占59.12%；公务接待费支出23,155.00元，占40.88%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出33,480.98元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出33,480.98元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡家访、日常出差等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费23,155.00元。其中：

　　国内接待费支出23,155.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各类检查及教研活动发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市第九中学2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因分析我单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，个旧市第九中学资产总额7,674,134.64元，其中，流动资产1,572,449.17元，固定资产6,101,685.47 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比本年资产总额增加598,442.91 元，其中固定资产增加548,961.08 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度部门政府采购支出总额19,165.20元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出19,165.20元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。