个旧市宝华小学2020年度部门决算

　　个旧市宝华小学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市宝华小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市宝华小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市宝华小学主要职责是全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（小学阶段）教育教学任务，促进本地基础教育的发展。履行校园安全生产监督管理职责。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　学校全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（小学阶段）教育教学任务，促进本地基础教育的发展。履行校园安全生产监督管理职责。学习了当今现代教育发展的方向和目标，按照《国家中长期教育改革和发展规划纲要》，将党的教育方针贯彻在学校的方方面面，积极引导教师做宝华小学的精神传承者和现代教育的积极实践者。努力呈现宝华小学“养正文化”以及名字中所蕴含的“物华天宝，钟灵毓秀”的时代新篇章。让学校的招生工作一年比一年好，加强教师教育能力和综合素质的提升，从而提高学校的综合素养，让学校继续牢记初心，让老师在新的岗位上继续努力，继续迎接挑战，不断为党和人民贡献智慧和力量。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市宝华小学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市宝华小学2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市宝华小学2020年度收入合计2,056,675.56元。其中：财政拨款收入2,056,675.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比2020年收入较2019年收入263,996.00元增加1,792,679.56元，增加679.06%，主要是由于个旧市宝华小学2019年新成立，2019年收入数据填列的是2019年11月、12月两个月的发生数，所以2020年收入数比上年收入数大幅增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市宝华小学2020年度支出合计2,047,462.37元。其中：基本支出1,784,974.26元，占总支出的87.18%；项目支出262,488.11元，占总支出的12.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比2020年支出较2019年支出263,116.00元增加1,784,346.37元，增加了678.16%，主要原因是个旧市宝华小学2019年新成立，2019年支出数据填列的是2019年11月、12月两个月的发生数，所以2020年支出数比上年支出数大幅增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障个旧市宝华小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,784,974.26元。与上年对比大幅增加，主要原因个旧市宝华小学为新成立单位2019年数据填列的是2019年11月、12月两个月的发生数，2020年学校相关机构逐步完善，所以支出有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,771,503.26元，占基本支出的99.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,471.00元，占基本支出的0.75%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障个旧市宝华小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出262,488.11元。与上年对比大幅增加，主要原因个旧市宝华小学为新成立单位，2020年学校相关经费支出、2020年贫困学生补助金发放、农村义务教育营养餐专项资金的支出和基础教学设备购入导致支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市宝华小学2020年度一般公共预算财政拨款支出2,047,462.37元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比大幅增加，主要原因是个旧市宝华小学2019年新成立，2019年支出数据填列的是2019年11月、12月两个月的发生数，所以2020年支出数比上年支出数大幅增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出1,762,419.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.08%。主要用于人员工资福利基本支出1,499,931.43元；项目支出262,488.11元；

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出157,119.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出155,370元,主要用于单位在职人员养老保险缴费支出；2089901其他社会保障和就业支出1,749.83元，主要用于残疾人就业保障金的支出及失业保险的支出。

　　9.卫生健康（类）支出127,923.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。其中：2101102事业单位医疗支出94,458元，主要用于事业单位基本医疗支出；2101103公务员医疗补助支出33,465元，主要用于公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市宝华小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市宝华小学2020年机关运行经费支出0.00元，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，个旧市宝华小学资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度部门政府采购支出总额53,880元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出53,880元。授予中小企业合同金额53,880元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。