个旧市第十三中学2020年度部门决算

　　个旧市第十三中学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分个旧市第十三中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分 个旧市第十三中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担义务教育教学任务和普通高中教育，履行校园安全生产监督管理职责。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、个旧十三中2020年紧紧围绕维护习近平总书记在党中央的核心地位，紧紧围绕维护中央权威和集体集中领导，坚持党要管党，全面从严治党，全面加强廉政宣传教育，强化监督执纪；加强作风纪律建设，严明政治纪律、政治规矩；深入开展廉政文化建设，突出教育系统反腐倡廉重点工作，着力解决人民群众反映强烈的热点、难点问题，营造风清气正的教育环境，推动学校教育事业科学、和谐发展。

　　2、个旧十三中2020年投入资金44,360元安装电子测温系统，投入25,239.30元安装不锈钢防护栏及隔热板，为我校新冠疫情的防控工作提供设备保障。本年度我校共投入355,654元用于改善学校办学环境：56,020元购买教师演示台，34,850元用于购买台式电脑，投入29,640元翻修、添置学生课桌椅，投入77,800元用于校园广播系统建设和网线铺设及改造，学校水电改造共投入70,274元。为加强校园安全建设，投入152,424元安装监控终端系统及安装围墙防护防盗网。本年初中入学人数768人，比上年减少31人，高中入学人数474人，比上年增加57人。这些经费的投入改善了教育设施，给师生的教育教学活动增添新的活力；极大的改善教学环境。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市第十三中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市第十三中学2020年末实有人员编制96人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制96人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员92人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市第十三中学2020年度收入合计18,179,555.48元。其中：财政拨款收入17,643,908.48元，占总收入的97.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入535,647.00元，占总收入的2.95%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年14,423,314.62元对比增加

　　3,756,240.86元,主要原因分析:人员增加，财政拨款增加；高中招生人数增加，事业收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市第十三中学2020年度支出合计18,519,674.46元。其中：基本支出16,974,832.66元，占总支出的91.66%；项目支出1,544,841.80元，占总支出的8.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年14,407,430.11元对比增加4,112,244.35元，主要原因分析:人员增加，在职人员工资和福利支出比上年增加；高中招生人数增加，教育支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障个旧市第十三中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,974,832.66元。与上年13,899,521.38元对比增加3,075,311.28元，主要原因分析：2020年在职人员工资和福利支出比上年增加，则对应的支出数也随着相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,020,449.07元，占基本支出的94.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费954,383.59元，占基本支出的5.62%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障个旧市第十三中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,544,841.80元。与上年507,908.73元对比增加1,036,933.07元，主要原因是（1）人员增加办公费及办公设备购置增加；（2）2019年部分营养餐费用在2020年支出；（3）高中学生人数增加公用经费增加。项目开支及开展工作情况:商品服务支出730,178.8元；对个人和家庭补助632,913.0元(主要包括学生营养餐和高中国家助学、建档立卡户生活补助、免学费等费用)；办公设备购置181,750.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市第十三中学2020年度一般公共预算财政拨款支出17,984,027.46元，占本年支出合计的97.11%。与上年14,267,027.11元对比增加3,717,000.35元，主要原因分析:人员增加，在职人员工资和福利支出比上年增加，财政拨款增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于办公费。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出15,296,283.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.05%。主要用于（1）教育支出-普通教育：2020年决算数为15,283,748.72元，主要用于工作正常运转的基本支出，其中工资福利支出15,252,957.07；商品和服务支出521,991.97元(维持学校的日常公用开支）；对个人和家庭的补助（学生寄宿生补助和营养餐补助资金）440,686.00元；资本性支出223,550.62元，对学校的硬件设施的投入。（2）教育支出-特殊教育-特殊学校教育2020年支出12,543.75元，主要用于商品和服务支出和资本性支出。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,498,500.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。(1)社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2020年支出数26,389.00元，主要用于商品和服务支出和对个人和家庭补助。（2）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位养老保险缴费支出2020年支出数是1,399,324.16元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

　　社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出72,787.13元。

　　9.卫生健康（类）支出1,179,243.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。（1）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2020年支出数为842,602.96元，主要用于在职及退休人员医疗保险缴费支出。

　　（2）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员补助2020年支出数为336,640.74元，具休用于在职人员公务员补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市第十三中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000元，支出决算为17,770.67元，完成预算的22.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17,360.67元，完成预算的43.4%；公务接待费支出决算为410.00元，完成预算的1%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约和受新冠疫情影响，出差次数减少,公务用车减少,接待外来人员减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少9,861.41元，下降35.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增减变动0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加498.59元，增长2.96%；公务接待费支出决算减少10,360.00元，下降96.19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因厉行节约和受新冠疫情影响，出差次数减少,公务用车减少,接待外来人员减少。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17,360.67元，占97.69%；公务接待费支出410.00元，占2.31%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出17,360.67元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出17,360.67元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费410.00元。其中：

　　国内接待费支出410.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市第十三中学2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，个旧市第十三中学资产总额7,649,300.87元，其中，流动资产666,418.63元，固定资产6,963,699.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19,183.15元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比本年资产总额减少349,863.13元，其中固定资产减少37,136.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产170项，账面原值586,089元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额219,697.00元，其中：政府采购货物支出219,697.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。