个旧市和平小学2020年度部门决算

　　个旧市和平小学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市和平小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

    第一部分  个旧市和平小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我校2020年部门职能：全面贯彻执行党的教育方针，依法办学，承担九年义务教育（小学阶段）教育教学任务，促进本地基础教育的发展。履行校园安全生产监督管理职责。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.继续加大教育投入力度，大力改善学校办学条件，着力加强教育信息化建设，教学设施配套、素质教育等各方面条件。

　　2.为深入贯彻落实《个旧市进一步提升教育教学质量三年行动计划》文件精神，立德树人，依法治校，严格落实学校管理制度，提升教育教学管理水平。加强学校日常常规管理，强化安全意识，建设平安校园。

　　3.组织教师参加各级各类学习培训，提高教师的主观能动性及教育教学质量。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市和平小学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即个旧市和平小学。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市和平小学部门2020年末实有人员编制133人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制133人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员129人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市和平小学部门2020年度收入合计23,616,210.20元。其中：财政拨款收入23,616,210.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2020年度收入合计与上年对比减少2,130,282.66元，主要原因是本年人员变动、人员调资及上年购买办公用房改造，本年没有此类收入。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市和平小学部门2020年度支出合计23,164,674.58元。其中：基本支出22,468,097.46元，占总支出的96.99%；项目支出696,577.12元，占总支出的3.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2,550,694.05元，本年支出受疫情影响防疫设施物资支出增加，上年购买办公用房并改造，本年没有此类支出，导致本年支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障个旧市和平小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,468,097.46元。与上年对比增加3,181,648.83元，主要原因是本年人员变动及受因疫情影响防疫设施物资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,661,386.20元，占基本支出的96.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费806,711.26元，占基本支出的3.59%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障个旧市和平小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出696,577.12元。与上年对比减少5,732,342.88元，主要原因是上年购买办公用房并改造，本年没有此类支出，导致本年支出减少主要有以下几项：

　　1. 农村义务教育学生营养餐改善计划资金13,368元，用于农村义务教育学生营养餐改善计划。

　　2. 城乡义务教育寄宿生生活费（小学）专项资金4,000元,用于发放困难学生生活补助。

　　3. 义务教育保障机制公用经费634,605.12元，用于保障学校正常运转所列支的办公费、物管费、邮电费、水电费、维修费、培训费、公务用车运行维护费、购买办公用房改造、办公设备购置等教育公用开支。

　　4. 特殊教育学校公用经费34,604元，用于个人小型辅助器械、低值康复设备的配备、维护与更新，教师特教和康复专业培训以及其他特殊教育教学相关的经费开支。

　　5. 2020年学科带头人及骨干教师奖励专项经费10,000元，用于学科带头人及骨干教师个人奖励。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市和平小学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出23,164,674.58元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少2,550,694.05元，本年支出受疫情影响防疫设施物资支出增加，上年购买办公用房并改造，本年没有此类支出，导致本年支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  5.教育（类）支出18,542,399.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.05%。其中：小学教育18,497,795.81元，其他普通教育支出10,000元，特殊学校教育34,604元。主要用于在职人员经费、办公经费、物管费、邮电费、水电费、维修费、培训费、公务用车运行维护费、购买办公用房改造、办公设备购置等教育公用开支；

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  8.社会保障和就业（类）支出2,779,849.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.00%。其中：事业单位离退休299,235元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,931,607元，机关事业单位职业年金缴费支出56,879.35元，死亡抚恤398,656.40元，其他社会保障和就业支出93,471.70元。主要用于离退休人员的经费及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、死亡抚恤、残疾人保障金支出；

　　  9.卫生健康（类）支出1,842,425.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。其中：事业单位医疗1,204,835.81元，公务员医疗补助637,589.51元。主要用于职工医疗保险支出；

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%）；

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市和平小学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100,000元，支出决算为22,992.99元，完成预算的22.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22,992.99元，完成预算的38.32%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定，严格执行厉行节约。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少13,348.33元，下降36.73%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加888.67元，增长4.02%；公务接待费支出决算减少14,237.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实中央八项规定，严格执行厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,992.99元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出22,992.99元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出22,992.99元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市和平小学部门2020年机关运行经费支出0.00元，我单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，个旧市和平小学部门资产总额19,052,743.33元，其中，流动资产1,652,583.28元，固定资产10,540,059.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,860,100元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加371,348.95元，其中固定资产减少594,565.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值174,387.11元；报废报损资产4项，账面原值70,780元，实现资产处置收入6,000元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。