个旧市人民小学2020年度部门决算

　　个旧市人民小学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市人民小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市人民小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要职能:全面贯彻执行党的教育方针，依法办学,承担九年义务教育(小学阶段)教育教学任务,促进本地基础教育的发展。履行校园安全生产监督管理职责。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.党组织结构健全完善，党支部建设规范，党员的党性修养不断提高。

　　2.学校德育工作成效显著，能认真落实立德树人的根本任务，将德育渗透到课堂内外，浸润在校园生活的各个角落、延伸到教书育人的各个环节，为学生一生成长奠定了坚实的思想基础。

　　3.学校教学质量稳中有升。语文学科全面实现“保四争三”，数学学科两极差距逐步缩小，及格率、优秀率有一定提升。

　　4.“风好正扬阅读帆”，我校语文主题学习实验初见成效。孩子们沉心于阅读，成为了阅读的主人，享受着快乐与收获。成立“语文主题学习”研讨小组，形成可指导性成果。

　　5.体卫艺工作特色明显。富有特色的体艺活动彰显了校园活力，促进学生在身体心理和社会适应能力等方面健康和谐地发展。

　　6.安全工作，压实责任，一岗双责，人人到位。学校全年无安全事故，真正实现平安校园。

　　7.加大教育科研管理，努力开展学校教学教研及课题研究工作，做好校本教研工作。

　　8. 逐步改善办学条件，更换四年级教室陈旧的电子白板为触控一体机。

　　9.继续打造好校园足球这一办学特色。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市人民小学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市人民小学部门2020年末实有人员编制127人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制127人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员120人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市人民小学2020年度收入合计23,779,354.40元。其中：财政拨款收入23,779,354.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，增加3,452,389.43元，增加主要原因是2019年度人均12000元的政策奖励在2020年发放，2020年度的政策奖励按月发放。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市人民小学2020年度支出合计24,091,118.84元。其中：基本支出21,886,280.33元，占总支出的90.85%；项目支出2,204,838.51元，占总支出的9.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少3,680,120.61元，增加主要原因是2019年度人均12000元的政策奖励在2020年发放，2020年度的政策奖励按月发放。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障个旧市人民小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,886,280.33元。与上年对比减少3,680,120.61元，增加主要原因是2019年度人均12000元的政策奖励在2020年发放，2020年度的政策奖励按月发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,245,800.94元，占基本支出的97.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费640,479.39元，占基本支出的2.93%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障个旧市人民小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,204,838.51元。与上年对比增加2,172,788.51元，增加原因是:2020年度公用经费收入支出都在项目支出反映，主要用支付失业保险、残疾人就业保障金、办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、助学金（学生营养改善计划资金）、奖励金、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市人民小学2020年度一般公共预算财政拨款支出24,091,118.84元，占本年支出合计的100.00%。2019年部门决算总支出20,410,998.23元，2020年比2019年支出增加3,680,120.61元，增加主要原因是2019年度人均12000元的政策奖励在2020年发放，2020年度的政策奖励按月发放。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出21,960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于支付室外运动场监理费2,000元、设计费3,960元、造价咨询服务费6,000元；支付乒乓球室装修10,000元。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出19,811,962.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.24%。其中：

　　 小学教育（2050202）支出19,732,490.09元，主要用于支付工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出；

　　特殊学校教育（2050701）支出78,522.09元，用于支付办公费、特殊学生设备，课桌椅等设备购置；

　　其他教育费附加安排的支出（2050999）支出950元，用于支付兼职校医工资。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出2,319,674.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.63%。其中：事业单位离退休（2080502）支付事业单位离休人员工资184,896元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支付在职教师养老保险1,955,292.92元、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支付退休人员职业年金36,529.92元,死亡抚恤费（2080801）支付退休人员丧葬抚恤费23,902元、残疾人康复（2081104）支付触控一体机26,500元、其他社会保障和就业支出（2089901）支付残疾人就业保障金92,553.66元。

　　  9.卫生健康（类）支出1,937,522.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于支付在职退休人员事业单位医疗(2011102）1,224,567.05元和公务员医疗补助（2011103）支出712,955.11元。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市人民小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70,000元，支出决算为12,133.22元，完成预算的17.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12,133.22元，完成预算的0.61%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆维修费减少；没有公务接待费。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5,418.00元，下降30.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加6,568.00元，增长118.02%；公务接待费支出决算减少11,986.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆使用时间长，老化严重，车辆维修费增加；公务接待费减少是2020年没有发生公务接待费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,133.22元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出12,133.22元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出12,133.22元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市人民小学2020年机关运行经费支出0.00元，我单位是财政全额拨款事业单位，所以无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，个旧市人民小学部门资产总额18,275,536.29元，其中，流动资产605,573.37元，固定资产17,669,962.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少45,6367.55元，其中固定资产减少230,136.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额520,428元，其中：政府采购货物支出438,628元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出81,800元。授予中小企业合同金额520,428元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　四、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），为我会各级机构安排的用于培训的支出。

　　五、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。