个旧市体育管理中心2020年度部门决算

　　个旧市体育管理中心2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市体育管理中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  个旧市体育管理中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市体育管理中心负责组队参加同级和上级体育部门组织赛事，向上级体育部门培养和输送体育人才，青少年公益性体育培训和训练；负责个旧市各体育场馆的管理和运行。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、体育管理中心在疫情发生后立即关停了个旧市体育场，避免开放时段市民锻炼人流拥挤造成疫情扩散。

　　2、停止举办篮球、游泳、围棋、足球假期训练班，向学员和家长说明情况，并退还前期收取的训练经费，取得家长和学员的谅解。

　　3、抽调人员参加湖北回个学生情况调查，经过认真调查、情况排查和上门了解后。个旧市教育系统掌握了所有个旧籍湖北在读学生的健康情况、回乡路线和乘车班次。对疑似病例上报相关部门，隔离观察。排除所有疑似患者，为个旧市的抗疫工作贡献一份力量。

　　4、成立体育管理中心防疫抗疫应急小组，中心主任为组长，中心员工为组员。筹集防疫消杀物资，组织人员对体育场及办公区域进行每周消杀清洁，对中心全体员工进行情况调查，严格人员防疫措施。排除所有可能的感染源，为体育管理中心的抗疫工作打下坚实基础。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市体育管理中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.个旧市体育管理中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市体育管理中心2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人（该人由差额单位调入，退休工资由单位承担）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市体育管理中心2020年度收入合计1,705,958.20元。其中：财政拨款收入1,705,958.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加16,075.20元，主要原因分析本年度较上年人员无变动，但是事业人员正常晋升工资，社保费逐年上升，其次由于本年度需要缴纳场地租金，故财政拨款较去年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市体育管理中心2020年度支出合计1,950,998.92元。其中：基本支出1,689,799.92元，占总支出的86.61%；项目支出261,199.00元，占总支出的13.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比450,370.43元，主要原因分析本年度较上年人员无变动，但是事业人员正常晋升工资，社保费逐年上升，其次由于本年度需要缴纳场地租金，故财政拨款较去年增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障个旧市体育管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,689,799.92元。与上年对比增加了220,558.43元，主要原因分析本年度较上年人员无变动，但是事业人员正常晋升工资，社保费逐年上升，其次由于本年度需要缴纳场地租金，故财政拨款较去年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,347,682.42元，占基本支出的79.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费342,117.50元，占基本支出的20.25%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障个旧市体育管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出261,199.00元。与上年对比增加229,812.00元，主要原因分析各级各类青少年体育比赛项目支出增加。具体项目开支及开展体育赛事、体育场消费开放。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市体育管理中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1,719,799.92元，占本年支出合计的88.15%。与上年对比增加了250,558.43元，主要原因分析本年度较上年人员无变动，但是事业人员正常晋升工资，社保费逐年上升，其次由于本年度需要缴纳场地租金，故财政拨款较去年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出72,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）支出72,000.00元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,446,164.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.09%。其中：群众体育（项）1,446,164.72元，主要用于各级体育运动队训练补助及器材购置等方面、业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出以及事业人员工资经费的支出；

　　  8.社会保障和就业（类）支出122,196.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。其中：行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出720元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出80,249.00元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出41,227.20元;主要用于退休人员公用经费、单位缴纳的基本养老保险费支出、事业单位职业年金保险缴费经费；

　　  9.卫生健康（类）支出79,439.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出51,634.00元；公务员医疗补助（项）支出27,805.00元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费的支出；

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市体育管理中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为68,000.00元，支出决算为1,620.00元，完成预算的2.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,620.00元，完成预算的2.38%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位厉行节约，从严控制公务接待行为，减少公务接待费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少10,333.00元，下降86.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算减少10,333.00元，下降86.45%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位厉行节约，从严控制公务接待行为，减少公务接待费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,620.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费1,620.00元。其中：

　　国内接待费支出1,620.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各项调研、监督、检查，同级、同系统学习交流产生的费用发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市体育管理中心2020年无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，个旧市体育管理中心资产总额715,014.33元，其中，流动资产667,812.90元，固定资产47,201.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少109,045.84元，其中固定资产减少12,008.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　三、文化体育与传媒支出(类)体育（款）体育训练（项）主要用于各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

　　四、文化体育与传媒支出(类)体育（款）群众体育（项）主要用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

　　五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　六、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　八、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。