个旧市机关幼儿园2020年度部门决算

　　个旧市机关幼儿园2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市机关幼儿园概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

    第一部分  个旧市机关幼儿园概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　个旧市机关幼儿园的主要职责是招收个旧市各部委办局机关干部及挂勾单位职工的学龄前儿童，使他们的孩子能受到良好的学龄前教育。履行校园安全生产监督管理职责。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年个旧市机关幼儿园在个旧市教育体育局党委的正确领导下，切实履行幼儿园各项基本职责，收托18个教学班，共招收706名幼儿接受优质学前教育服务。幼儿园努力提高教师素质，积极改善办园条件，精心创设育人环境；购置多种玩教具和办公设备。一年来，幼儿园各项工作得到长足发展，形成了良好的园风、教风、学风，圆满地完成了上级交给的各项任务，取得了主要成绩：

　　1.坚持依法办园，加强园务管理，切实履行“一岗双责、党政同责”。

　　2.领导班子团结协作，坚持民主集中制原则，重大问题集体讨论，既分工明确，又协作配合，营造出一个团结向上，讲求大局的优秀集体氛围。

　　3.郭黎霞、王雪花评为个旧市级骨干教师，周毓老师评为州级骨干教师。

　　4.教职工在疫情期间停工不停学，对幼儿园的环境进行了装饰，使幼儿园的面貌焕然一新。

　　5.积极参加个旧市组织的自制玩教具比赛，并获得较好成绩。《智慧农场》获市级一等奖，《防疫冒险棋》获市级二等奖，《智慧农场》代表个旧市参与州级评选。被评为州级一等奖。组织教师参加2020年微课比赛，共有十三位教师参评。经评选，苗圆圆、张梦娇、熊明勤老师的作品获园级一等奖，其余获二等奖。选送苗圆圆、张梦娇作品参加市级评选，苗圆圆获市级一等奖，张梦娇获市级二等奖。

　　6.顺利完成了新老支部书记的工作交接，并有声有色地开展支部工作。

　　7.按照疫情防控工作的要求，安装了全自动热成像测温筛查系统，对进入园内人员的体温进行筛查；安装了门禁匝道，教职工、家长及幼儿均打卡入园。做到措施错峰入园、离园，做好各种消毒工作，确保师幼健康安全。

　　8.顺利完成了新一轮的竞岗演讲和人员聘用工作,一些年轻教师脱颖而出走上中层管理岗位。

　　9.认真贯彻落实爱国卫生“七个专项”活动和“六个新风尚”活动要求，在活动场所新安装了15个感应水龙头，让孩子养成洗手的良好习惯，各项卫生检查均得到上级有关部门的好评。

　　10.我园党支部由于成绩突出，被命名为“云南省规范化建设示范党支部”。

　　11. 被评为“个旧市文明单位先进集体”

　　12.被评定为个旧市现代教育示范幼儿园，并顺利通过了州级云南省现代教育示范幼儿园的督导评估，推荐上报省级现代教育示范幼儿园。

　　13.个旧市教体局教育综合目标考核以总分第五的成绩荣获一等奖。

　　14.助力教育扶贫，对口帮扶显成效。

　　15.全年安全无责任事故。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市机关幼儿园2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即个旧市机关幼儿园。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市机关幼儿园2020年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市机关幼儿园2020年度收入合计8,263,176.84元。其中：财政拨款收入8,253,176.84元，占总收入的99.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.12%。2019年我单位决算收入7,238,735.06元，2020年比2019年增加1,024,441.78元，收入增加的原因一是全州从2018年秋季学期起，建立了公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度。2020年生均公用经费拨款标准由400.00元/生.年提高到600.00元/生.年，增加财政预算收入。二是春秋两季学期保教费上缴国库后财政进行成本核拨形成财政补助收入。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市机关幼儿园2020年度支出合计7,999,063.81元。其中：基本支出7,737,276.05元，占总支出的96.73%；项目支出261,787.76元，占总支出的3.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年我单位决算支出7,155,311.08元, 其中：基本支出6,985,266.86元，项目支出170,044.22元。2020年比2019年增加843,752.73元,其中：基本支出增加752,009.19元，项目支出增加91,743.54元。支出增加的原因一是发放2020年和补发2019年奖励性政策工资。二是增加奖励性绩效工资。三是增加基本养老保险缴费支出。四是增加了项目支出。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障个旧市机关幼儿园机构正常运转的日常支出7,737,276.05元。2019年基本支出6,985,266.86元，2020年比2019年增加752,009.19元,基本支出增加的主要原因一是发放2020年和补发2019年奖励性政策工资。二是增加奖励性绩效工资。三是增加基本养老保险缴费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,147,597.12元，占基本支出的79.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,589,678.93元，占基本支出的20.55%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障个旧市机关幼儿园机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出261,787.76元。2019年项目支出170,044.22。与上年对比增加91,743.54元。2020年具体项目：一是失业保险补助资金4,650.24元，用于缴纳在职人员单位承担失业保险金。二是残疾人就业保障金缴费补助资金20,549.48，用于缴纳残疾人就业保障金。三是2020年学科带头人及骨干教师奖励专项经费5,000元，用于奖励2020年我单位州级骨干教师1人。四是生均公用经费资金231,588.04元,用于支付办公费、水电费、邮电费、维修费、购置全自动测温筛查仪一台等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市机关幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出7,999,063.81元，占本年支出合计的100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款支出7,155,311.08元,2020年比2019年增加843,752.73元, 支出增加的原因一是发放2020年和补发2019年奖励性政策工资。二是增加奖励性绩效工资。三是增加基本养老保险缴费支出。四是增加了项目支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出6,824,800.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.32%。

　　（1）教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项）支出6,819,800.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.26%。主要用于工资福利支出4,744,808.33元，商品和服务支出1,767,724.97元。对个人和家庭的补助258,885.00元，资本性支出48,382.00元。

　　（2）教育支出（205类）其他教育支出（99款）其他教育支出（99项）5,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于州级骨干教师奖励。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出614,109.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。

　　（1）社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)事业单位离退休(02项)支出7,450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于退休人员的活动经费支出。

　　（2）社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)支出528,831.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于在职在编人员的基本养老保险缴费支出。

　　（3）社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)支出17,146.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于调出人员职业年金记实支出。

　　（4）社会保障和就业支出（208类）抚恤(08款)死亡抚恤(01项)支出35,482.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于退休人员死亡一次性抚恤金和丧葬费支出。

　　（5）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(01项)支出25,199.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于在职人员失业保险和残疾人保障金缴费支出。

　　  9.卫生健康（类）支出560,154.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。

　　（1）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）支出349,181.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于在职在编人员的基本医疗保险、大病补充医疗保险、重特病保险支出及退休人员的大病补充医疗保险、重特病保险支出。

　　（2）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）支出210,973.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于在职在编人员和退休人员的公务员医疗补助支出。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市机关幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,000.00元，支出决算为3,997.77元，完成预算的6.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3,121.77元，完成预算的5.2%；公务接待费支出决算为876.00元，完成预算的1.46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，控制“三公”经费支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少8,882.00元，下降68.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,583.00元，下降45.28%；公务接待费支出决算减少6,299.00元，下降87.79%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，控制“三公”经费支出。

　　 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3,121.77元，占78.09%；公务接待费支出876.00元，占21.91%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3,121.77元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出3,121.77元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费876.00元。其中：

　　国内接待费支出876.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来我单位参观学习的姐妹幼儿园发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市机关幼儿园2020年机关运行经费支出0.00元，我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，个旧市机关幼儿园资产总额8,216,888.75元，其中，流动资产1,524,916.75元，固定资产6,691,972.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加355,800.68元，其中固定资产增加71,800.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，个旧市机关幼儿园政府采购支出总额7,425.00元，其中：政府采购货物支出7,425.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额7,425.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

　　3.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　4.教育支出（205类）普通教育（02款）学前教育（01项），为反映各部门举办的学前教育支出。

　　5.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项），为反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　6.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项），为反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　7.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项），为反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　8.社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项），为反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　9.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项），为反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　10.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项），为反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　11.基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　12.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。