个旧市第一高级中学2020年度部门决算

　　个旧市第一高级中学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市第一高级中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

    第一部分  个旧市第一高级中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、承担国家规定的高中教育任务；

　　2、为高一级学校培养合格的新生，为两个文明建设输送合格人才。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1. 我校被州教体局认定为红河州首批精准教学试点学校，学校制定了《个旧一中精准教学试点学校创建方案》、引入“懂你教育大数据平台”，本学期开展了四次针对教师及学校干部的培训，落实大数据平台功能及操作、成绩报告解读等内容，本学期学校实现全体教师能使用大数据平台命题、阅卷、分析成绩、基于数据分析进行讲评的工作水平。大数据平台的引入对于落实课程改革的方向产生积极的推动作用：教学服务于学生发展、以学定教，积极培养学生学科素养的课程改革。另外，学校集体备课、集体备课展示活动、验评课抽查、验评课听课后的评课活动、周考及质量分析等活动也有力推动我校对教学有效性的研究。

　　2. 个旧一中作为全国心理健康教育特色学校，本学期在新冠疫情背景下，学校开展教师、学生心理健康普查、高三学生高考备考心理健康讲座、针对学生进行心理健康咨询等工作，凸显了我校的特色，对学校的安全工作、德育工作也起到积极的辅助作用。

　　3. 按照疫情防控错峰上下课的要求，学校安排作息时间表、编排课表，保证了教学工作正常有序的进行；学校坚持对各功能室、教学场所用后消毒的工作要求，积极组织消毒工作，为师生提供了一个安全的学习环境。学校开展教案检查、备课组活动检查、作业批阅情况检查、教学活动考勤、实验课开设情况检查等工作，在教学常规管理方面做到抓好落实；在教务常态工作方面，诸如考务工作、高考报名及志愿填报工作、学籍管理工作、招生工作、图书管理工作、led信息发布工作、教学设备日常维护工作等方面做到落实追求工作高质量。

　　4. 青蓝工作室依托师徒教学“一帮一”工程，注重检查落实工作。完成2019年新进教师的三次公开课，组织青年教师进行教学科研、教学常规、硬笔书法、教师生涯规划、高考备考等专题培训，加强青年教师的课堂教学能力的培养；青年教师通过听教学课、听班会课、做高考题、出试卷、与老教师交流、练钢笔字等，提升自身的专业教学、管理素质。

　　师徒教学“一帮一”，完成2019年新进教师的三次公开课，组织青年教师进行了论文写作、教师生涯规划、如何备课、上课和高三备考的专题培训，加强对青年教师的课堂教学能力的培养；青年教师通过每月听12节课、做4套高考题、与师傅进行两次交流活动、练习两篇钢笔字，提升提高青年教师自身的专业基础知识。

　　5、这一学年，面对突如其来的新冠疫情，学校始终把全校师生生命安全和身体健康放在第一位。 2月24日成立“个旧一中应对新冠肺炎疫情工作领导小组”，3月17日成立“个旧一中应对新冠疫情的九个工作组”。建立教职员工、学生健康监测机制、疫情防控机制。对州外返回个旧的教职工及家属实行居家隔离14天的包保制度；对学生宿舍、教学场所、学生活动场所的卫生扫除、消毒工作进行细致的部署和落实；对教职工和学生进行考勤及健康排查工作；启动入校体温检测制度；防疫期间总务处全员和行政支部选派人员负责督查值守食堂，全校校务委员及支部成员参与晨检和值守大门工作。

　　通过统筹安排、加强培训宣传、开展动态监测和心理疏导以及校园环境整治等，切实做到了“风险想在前、工作做在前”，全力构筑起了学校疫情防控的严密防线。全校上下牢固树立底线意识、系统思维，以父母之心、担当之责，把疫情防控和维护正常的教育教学秩序工作抓实抓细，从而确保了全校师生身体健康和教育教学工作的正常进行。

　　 6、德育是学校教育的灵魂，是学生健康成长和学校工作的保障。因此，学校始终把德育工作摆在重要位置，时刻树立教书育人、管理育人、服务育人的思想。在世界“环境日”、全国低碳日、节能宣传周等纪念日到来之际，学校紧紧围绕主题，切实开展好“美丽中国，我是行动者”等宣传教育活动，通过微信公众号推送倡议书、电子显示屏滚动播出宣传标语等多种途径，积极营造宣传氛围，让师生充分认识到爱护环境，保护生态的重要意义。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市第一高级中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：个旧市第一高级中学。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市第一高级中学部门2020年末实有人员编制335人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制335人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员305人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市第一高级中学部门2020年度收入合计54,149,546.18元。其中：财政拨款收入54,149,546.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加7,480,460.26元主要原因分析：（1）增加2020省级人才发展专项资金。（2）普通高中生均公用经费提高。（3）养老保险、医保等缴费基数提高。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市第一高级中学部门2020年度支出合计53,576,520.20元。其中：基本支出49,873,425.33元，占总支出的93.09%；项目支出3,703,094.87元，占总支出的6.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加8276046.40，主要原因分析（1）普通高中生均公用经费增加，支出增加。（2）彩票公益金支出增加。（3）养老保险等支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障个旧市第一高级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出49,873,425.33元。与上年对比增加4,572,951.53元，主要原因分析由于我校在职教师和学生人数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出48,348,511.68元，占基本支出的96.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,524,913.65元，占基本支出的3.06%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障个旧市第一高级中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,703,094.87元。与上年对比增加931,465.90元，主要原因分析增加了省级人才专项资金、扩规提质专项资金等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市第一高级中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出53,176,520.20元，占本年支出合计的99.25%。与上年对比增加5,104,417.43，主要原因分析由于我校在职教师和学生人数增加，人员经费和事业收入增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出30,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于2020年事业单位公开招聘笔试考务工作经费；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出43,651,679.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.09%。其中其他教育管理事务项支出30000元，主要用于骨干教师奖励；初中教育项支出12942021.86元，高中教育项支出30,679,657.54元，主要用于学校教职工工资、日常办公费、水电费、培训费、差旅费、学校修缮等支出；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出5,359,882.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.08%。其中事业单位离退休项支出344,957.00元，主要用于离休人员工资；机关事业单位基本养老保险缴费项支出4,379,302.00元，主要用于缴纳学校教职工养老保险;机关事业单位职业年金缴费项支406,822.86元，主要用于缴纳学校教职工职业年金；死亡抚恤项支出105,195.20元，主要用于职工丧葬抚恤；其他社会保障和就业项支出123,605.74元，主要用于缴纳工伤保险及残疾人就业保证金；

　　9.卫生健康（类）支出4,134,358.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。其中事业单位医疗项支出2,798,475.00元，主要用于缴纳学校教职工事业单位医疗保险缴费；公务员医疗补助项支出1,335,883.00元，主要用于缴纳学校教职工公务员医疗保险缴费；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市第一高级中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为400,000.00元，支出决算为15,191.00元，完成预算的3.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为15,191.00元，完成预算的3.80%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因学校厉行节约，大力压缩公务接待开支；

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少98,980.60元，下降86.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-55,199.49元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加/减少43,781.11元，下降74.24%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我校厉行节约，故减少“三公”经费的开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出15,191.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费15,191.00元。其中：

　　国内接待费支出15,191.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待到访人员所发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市第一高级中学部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因分析我单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，个旧市第一高级中学部门资产总额64,950,897.44元，其中:流动资产4,333,163.49元，固定资产60,609,317.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产17,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,526,569.2元，其中固定资产减少2,480,706.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋4002平方米，账面原值3,869,869.00元，实现资产使用收入250,124.28元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额459,470元，其中：政府采购货物支出151,470元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出308,000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。