个旧市第十八中学2020年度部门决算

　　个旧市第十八中学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市第十八中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

    第一部分  个旧市第十八中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　全面贯彻执行党的教育分针，依法办学，承担九年义务教育教育教学任务，向高一级学校输送合格学生。履行校园安全生产监督管理职责。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、以学校建设为重点，不断改善办学条件。

　　2、加快教育信息化建设，切实发挥信息技术设备作用，不   断提高信息化教学水平。

　　3、以实施素质教育为重点，全面提升育人水平。

　　4、加强教师继续教育、不提提升教师教学水平。

　　5、落实各级责任，加强校园安全工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市第十八中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市第十八中学部门2020年末实有人员编制78人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制78人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员78人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市第十八中学部门2020年度收入合计16,914,910.38元。其中：财政拨款收入16,914,910.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2,692,767.24元，主要原因教育支出财政拨款增加。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市第十八中学部门2020年度支出合计17,560,587.63元。其中：基本支出15,331,647.93元，占总支出的87.31%；项目支出2,228,939.70元，占总支出的12.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加3,472,101.31元，主要原因是教育支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障个旧市第十八中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,331,647.93元。与上年对比增加1,467,581.61元，主要原因是教育支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,743,002.29元，占基本支出的96.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费588,645.64元，占基本支出的3.84%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障个旧市第十八中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,228,939.70元。与上年对比增加2,004,519.7元，主要原因分析是本次项目支出为基本为学生营养计划补助和困难学生生活补助，现2020年营养餐支付资金和困难学生学生补助已全部兑现完毕。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市第十八中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出17,560,587.63元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加3,472,101.31元，主要原因是教育支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.教育（类）支出14,769,968.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.11%。

　　（1）普通教育（款）支出14,744,659.09元。其中小学教育（项）支出5,736,413.4 元，初中教育（项）支出9,003,452.69元，其他普通教育（项）支出4,793元。

　　（2）特殊教育（款）支出309元。其中特殊学校教育（项）支出309元。

　　（3）教育费附加安排的（款）支出25,000元。其中其他教育费附加安排的（项）支出25,000元。

　　  2.社会保障和就业（类）支出1,601,606.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%。

　　（1）行政事业单位养老（款）支出1,534,496.72元。其中事业单位离退休（项）5,520元，机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出1,318,118元，机关事业单位职业年金缴费（项）支出210,858.72元。

　　（2）其他社会保障和就业（款）支出67,109.82元。其中其他社会保障和就业支出（项）67,109.82元。

　　  3.卫生健康（类）支出1,189,013.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。行政事业单位医疗（款）支出1,189,013元。其中事业单位医疗（项）支出804,203元，公务员医疗补助（项）支出384,810元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市第十八中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120,000元，支出决算为19,776.82元，完成预算的16.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11,531.82元，完成预算的19.22%；公务接待费支出决算为8,245.00元，完成预算的13.74%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约，节省“三公经费”支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少32,197.13元，下降61.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，变动0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少11,227.13元，下降-49.33%；公务接待费支出决算减少20,970.00元，下降-71.78%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻厉行节约，节省“三公经费”支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11,531.82元，占58.31%；公务接待费支出8,245.00元，占41.69%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出11,531.82元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出11,531.82元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费8,245.00元。其中：

　　国内接待费支出8,245.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各类工作检查和学生外出活动发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市第十八中学部门2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，个旧市第十八中学部门资产总额10,129,486.2元，其中，流动资产419,926.64元，固定资产9,709,557.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少809,049.37元，其中固定资产减少220,575.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋96平方米，账面原值191,362.39元，实现资产使用收入20,000元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额15,560元，其中：政府采购货物支出8,060元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出7,500元。授予中小企业合同金额15,560元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　4.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。