个旧市保和乡中心小学校2020年度部门决算

　　个旧市保和乡中心小学校2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  个旧市保和乡中心小学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

    第一部分  个旧市保和乡中心小学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.全面贯彻落实国家的教育方针、政策及相关的法律法规。

　　2.加强学校领导班子和教职工队伍建设，不断提高队伍素质。

　　3.面向全体学生，遵循学生身心发展规律和社会发展要求，培养学生良好的行为习惯，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。

　　4.遵循教学规律，深化课堂教学改革，减轻学生课业负担，全面提高教育教学质量，促进学生全面发展。

　　5.做好校园安全工作，开展师生安全教育，健全安全应急机制，定期进行安全隐患排查，确保师生在校期间的安全。

　　6.积极配合政府动员辖区内适龄儿童入学，完成上级教育行政部门布置的其它工作任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.加强党风廉政建设，搞好党建工作。督促各村完小结合校园文化建设，搞好党建文化上墙工作，加大发展进步教师为党员的力度，加强党的理论的培训学习，提高党员意识形态。

　　2.加强师资队伍建设。持续开展“师德建设年”活动，以“为人、为师、为学”为主线，围绕重点、强化教育、健全制度，进一步激发教师为人师表，教书育人的责任感、使命感。促进教师队伍的专业化发展，加快青年教师和骨干教师培养的步伐，积极探索、建立青年教师和骨干教师的校本培养机制，为教师专业化发展搭桥铺路，创造机会。

　　3.推进课程建设。把课程建设的重点放在校本课程开发上。各学校从实际出发，找准目标，明确工作任务，认真组织开展好各项相关工作。在校本课程开发实施过程中，结合学生自身的兴趣爱好，开设了以绘画、剪纸、刺绣、镶嵌为主的手工制作、书法绘画、民间舞蹈等兴趣活动小组，向学生传授各方面的知识与技能。

　　4. 扎实推进教学改革。坚守“爱校、勤奋、团结、求实”的校风，带领全体教职工，以课程改革为契机，迎难而上，克服瓶颈制约，勇于探索，大胆实践，紧紧围绕学校的发展规划，以“敬业、爱生、严谨、创新”的教风优化教师队伍建设。坚持以学生的发展为主，积极推进课程改革，努力为师生营造良好的发展环境。

　　5. 德育工作，推进学生德智体美劳全面发展。我校把德育工作放在学校工作的首位，把德育视为学生健康成长的关键，把德育工作列为学校持续发展的系统工程来抓。提高智育教育方式，加强体育和美术教育，增加劳动教育。

　　6. 强化学校管理。认真落实上级下发的相关教育管理工作文件精神，全面推进学校管理制度建设。制定完善了《保和乡中心小学校学校章程》、《保和乡中心校教师工作手册》等管理办法和措施，狠抓落实，规范学校管理水平。

　　7.改善学校环境，加大教学设备配置。保障校园校舍以及周边环境的改善资金，及时排除安全隐患，为学校师生的安全保驾护航；加大现代化教学设备的购置和更新，配置更先进的教学设备，为师学的教与学提供更好的条件。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入个旧市保和乡中心小学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　个旧市保和乡中心小学校部门2020年末实有人员编制85人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制85人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员67人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　个旧市保和乡中心小学校部门2020年度收入合计18,019,543.93元。其中：财政拨款收入18,019,543.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加5,816,620.39元，主要是因为本年下拨新建核桃寨小学综合楼资金3,090,000元；生均公用经费标准由原来的每生每年600元提高到了每生每年650元；2019年政策性奖励于2020年1月发放并补发了2019年政策性奖励预留考核部分。

　　二、支出决算情况说明

　　个旧市保和乡中心小学校部门2020年度支出合计15,199,313.63元。其中：基本支出13,270,811.72元，占总支出的87.31%；项目支出1,928,501.91元，占总支出的12.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2,857,933.14元，主要是因为本年加大校舍的维修改造以及教学设备的购置；2019年政策性奖励在2020年1月发放，补发2019年政策性奖励预留考核部分。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障个旧市保和乡中心小学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,270,811.72元。与上年对比增加了1271176.71元，主要是因为2019年政策性奖励在2020年1月，2020年补发2019政策性奖励预留考核部分。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,847,709.93元，占基本支出的96.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费423,101.79元，占基本支出的3.19%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障个旧市保和乡中心小学校事业单位为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,928,501.91元。与上年对比增加1,586,756.43元，主要因为大部分2020年大部分生均公用经费以项目收入形式下拨，相应项目支出增加。学前教育项目收入下达180,500元，支出202,418.90元；小学教育项目收入为4,757,331.01元，支出1,625,597.01元，剩余部分主要为核桃寨小学综合楼建设资金。其他普通教育支出项目收入40,000元，已全部支出；特殊学校教育项目收入45,906元，已全部支出；其他教育费附加安排的支出项目收入14,580元，已全部支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　个旧市保和乡中心小学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出15,199,313.63元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加2857933.14元，主要原因分析主要是因为本年加大了校舍的维修改造以及教学设备的购置；2019年政策性奖励在2020年1月发放，补发了2019年政策性奖励预留考核部分。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.教育（类）支出13,103,437.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.21%。主要用于2050201学前教育373,833.60元,主要用于我校下设幼儿园日常公用经费开支、班改幼支出、学前困难家庭补助；2050202小学教育支出12580588.11元，主要用于我校小学阶段教师工资福利支出、小学阶段日常公用经费支出、学生营养餐以及困难学生生活补助支出；2050299其他普通教育支出40,000元，用于核桃寨小学综合楼前期费用支出。2050701特殊教育45,906元，主要用于我校开展随班跟读以及送教上门残疾学生的工作所产生的支出以及教学设备设施的采买；2050999其他教育费附加安排的支出63,110元，主要用于我校学生食堂临时工工资支出以及临时保安劳务费支出。

　　2.社会保障和就业（类）支出1,080,216.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于2080502事业单位离退休支出31,242元，我校退休教师日常支出以及遗属补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出965,654元，主要用于我校教职工单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出41,190.83，主要用于我校教职工职业年金缴费支出；2089901其他社会保障和就业支出42130.09元，主要用于残疾人保障金缴费支出、教职工失业保险等支出。

　　3.卫生健康（类）支出1,015,659.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于2101102事业单位医疗支出701,513元，主要用于我校教职工单位医疗保险缴纳支出;2101103公务员医疗补助支出314,146元，主要用于我校教职工公务员医疗补助缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　个旧市保和乡中心小学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70,000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我校践行厉行节约的理念，严格控制“三公”经费的发生。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少40,190.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少40,190.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我校践行厉行节约的理念，严格控制“三公”经费的发生。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　个旧市保和乡中心小学校部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，个旧市保和乡中心小学校部门资产总额8,508,517.33元，其中，流动资产3,483,761.10元，固定资产4,916,193.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程103,000元，无形资产5,562.50元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,101,897.24元，其中固定资产增加31,221.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额283,360元，其中：政府采购货物支出283,360元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额283,360元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我校无其他重要事项需要说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

　　上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。