个旧市民政局（本级）2019年度部门决算

个旧市民政局（本级）部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市民政局（本级）概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市民政局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，根据国民经济和社会发展规划，拟订个旧市民政事业发展规划和政策，起草有关地方性法规和政府规章草案，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

（2）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任，指导和监督市社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。

（3）贯彻落实社会救助政策，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着落流浪乞讨人员救助工作。

（4）贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（5）贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责乡镇行政区域的设立、撤销、命名、变更和政府驻地的迁移审核报批工作，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责有关地名命名、更名的审核报批工作。

（6）贯彻落实社会福利事业发展规划、政策和标准，贯彻落实福利彩票发行管理办法，组织贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织和指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群众权益保障工作；贯彻落实婚姻管理、殡葬管理和儿童福利、孤弃儿童保障、儿童、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（7）会同有关部门贯彻落实社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设。

（8）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（9）完成市委、市政府和上级部门交办的其他事项

（二）2019年度重点工作任务介绍

贯彻落实社会救助政策，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助和生活无着落人员救助工作。贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责乡镇行政区域的设立、撤销、命名、变更和政府驻地的迁移审核报批工作，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责有关地名命名、更名的审核报批工作。贯彻落实社会福利事业发展规划、政策和标准，贯彻落实社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法，组织贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织和指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群众权益保障工作；贯彻落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。贯彻落实社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市民政局（本级）部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即个旧市民政局（本级），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市民政局（本级）部门2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市民政局（本级）部门2019年度收入合计145,499,068.24元。其中：财政拨款收入145,499,068.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比总收入减少800217.51元，减幅0.55%，变化不大，减少的主要原因一是机构改革，划转退役军人事务局2人、基本支出预算相应减少；二是因为脱贫攻坚力度较大，部分困难群众退出低保，救助资金预算相应减少。

二、支出决算情况说明

个旧市民政局（本级）部门2019年度支出合计144,377,631.90元。其中：基本支出125,009,574.46元，占总支出的86.59%；项目支出19,368,057.44元，占总支出的13.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出总数减少4,014,607.31元，减少的主要原因一是机构改革，划转退役军人事务局2人、基本支出预算相应减少；二是因为脱贫攻坚力度较大，部分困难群众退出低保，救助资金预算相应减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市民政局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出125,009,574.46元。与上年对比减少20138735.15元，减少的主要原因一是机构改革，划转退役军人事务局2人、基本支出预算相应减少；二是因为脱贫攻坚力度较大，部分困难群众退出低保，救助资金预算相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.47%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市民政局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,368,057.44元。与上年对比增加了16124127.84元，增加的主要原因是2018年最低生活保障支出在基本支出，2019年15470757.31元的最低生活保障支出调整到项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下： 其他民政管理事务支出（2080299）支出2,169,680元，主要用于支付购买社会服务人员工资及保险，已按计划目标完成；其他就业补助（2080799）支出37,871.4元，主要用于支付公益性岗位人员工资及保险，已按计划目标完成；城市最低生活保障金（2081901）支出13,562,757.31元，农村最低生活保障金（2081902）支出1,908,000.00元，主要用于城乡低保金支出，已按计划目标完成支付；福利彩票销售机构的业务费（2290804）支出596,748.69元，主要用于机构运行各种相关费用；用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）支出1,093,000.00元，主要用于公益性公墓建设及特殊困难群体火化补助项目支出，项目已按计划完成支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市民政局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款支出142,507,883.21元,占本年支出合计的98.70%。与上年对比减少了2875356.94元，减幅2.0%，减少的主要原因是主要原因一是机构改革，划转退役军人事务局2人、支出相应减少；二是因为脱贫攻坚力度较大，部分困难群众退出低保，救助资金预算相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  8.社会保障和就业（类）支出142,139,496.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.74%。主要用于行政运行（2080201）支出2,293,174.74元、行政区划和地名管理（2080207）274,520.32元、其他民政管理事务支出（2080299）支出2,169,680.00元、归口管理的行政单位离退休（2080501）支出160,335.0元、事业单位离退休（2080502）支出840.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出247,406.00元、其他就业补助支出（2080799）支出37,871.44元、儿童福利（2081001）支出1,356,136.00元、老年福利（2081002）支出9800元、残疾人生活和护理补贴（2081901）支出4,161,500.00元、城市最低生活保障金支出（2081901）支出108,006,895.00元、农村最低生活保障金支出（2081902）支出13,206,561.0元、 临时救助支出（2082001）支出3,949,260.00元、城市特困人员救助供养支出（2082101）支出2,713,380.00元、农村特困人员救助供养支出（2082102）3,500,000.00元、 其他社会保障和就业支出（2089901）支出52,137.00元。

  9.卫生健康（类）支出301,480.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于行政单位医疗（2101101）支出175,639.42元、公务员医疗补助（2101103）支出125,841.22元。

   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出66,906.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市民政局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170000元，支出决算为22,440.00元，完成预算的13.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19,440.00元，完成预算的27.77%；公务接待费支出决算为3,000.00元，完成预算的3.0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约规定，控制“三公”经费支出，所以年终决算数比预算数减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少21,906.67元，下降49.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0.00元，增减0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加11,043.33元，增长131.52%；公务接待费支出决算减少32,950.00元，下降-91.66%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费总体支出决算减少的主要原因是我单位严格执行厉行节约规定，控制“三公”经费支出，所以年终决算数比预算数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,440.00元，占86.63%；公务接待费支出3,000.00元，占13.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19,440.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19,440.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于低保核查、下乡走访、工作监督等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,000.00元。其中：

国内接待费支出3,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务工作、友邻单位交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市民政局（本级）部门2019年机关运行经费支出413,022.90元，与上年对比减少151221.8元，减幅26.8%，减少的主要原因是我单位严格执行中央、省、州有关规定，厉行节约，减少接待费、办公费用等开支。部门机关运行经费主要用于办公费116,437.9元、印刷费31,750元、水费14241元、差旅费21,684元、租赁费2,749元、公务接待费3000元、劳务费4050元、工会经费16,853元、福利费9,000元、公务用车运行维护费19,440元、其他交通费用167,638元、其他商品服务支出6,180元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市民政局（本级）部门资产总额6,478,152.90元，其中，流动资产6,190,843.05元，固定资产280,509.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,799.94元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,932,528.65元，其中;流动资产减少2,571,438.50元，固定资产减少1,367,890.09元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）6,799.94元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额65,310.00元,其中：政府采购货物支出65,310.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额65,310.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

      一、一般公共预算财政拨款收入，指用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、政府性基金预算收入，指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

   三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

   四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

  五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

  六、机关运行经费，是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。