个旧市城市管理行政执法大队2019年度部门决算

个旧市城市管理行政执法大队

2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市城市管理行政执法大队概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市城市管理行政执法大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

依据城市管理法面的法律、法规及规章规定，宣传和贯彻执行关于城市管理综合行政处罚的法律、法规、规章和方针、政策；负责拟定个旧市城市管理综合行政处罚发展战略、中长期规划，经批准后组织实施；制定个旧市城市综合治理和专项治理方案和年度实施计划，并组织实施；负责对户外广告、霓虹灯、标识牌、大型标语、临街横幅等设置的审批和监督管理；负责对运载液体、沙石、粉尘物质的车辆准运的审批；负责对占用城市道路的审批；负责对城市管理综合行政执法人员的行政不作为或乱作为、不依法行政或处罚不当的行为做出纠正或查处；承担有关城市管理综合行政处罚工作方面的行政诉讼应诉和法规宣传教育工作；承办市人大、市政协的建议和提案，承办群众来信来访及举报和投诉；完成市委、市政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.加强日常管理，维护市容市貌。加强乱贴小广告的治理,清理小广告数量60000起；规范审批流程，办理行政审批事项5000份；有效规范户外广告设置，拆除违规广告牌、灯箱600件；收取城市道路占用费及道路挖掘修复费、罚没收取全部缴库，非税收入缴库率100%；按照收费标准收取城市道路占用费及道路挖掘修复费60万元以上，罚没收入20万元以上。

2.集中整治，提升城乡人居环境。加强个旧市区餐饮业油烟排放的管理，有效缓解餐饮油烟污染纠纷问题，市区餐饮业油烟排放管理的数量500次；查处占道经营、违章违法行为数量800起；开展专项整治工作，切实抓好两违整治，拆除违章建筑面积180000平方米；为进一步巩固“国家卫生城市”成果，提升人居环境，与市环卫处、市公安局等多部门联合开展整治工作。

3.加强内部管理，提高管理质量。参加普法知识竞赛、法宣在线学习大于49人次；狠抓执法培训，提高队伍整体素质，执法证考试通过率100%；参加普法知识竞赛合格率100%。

4.加强职工思想道德和文化教育。宣传和贯彻执行关于城市管理综合行政处罚的法律、法规、规章和方针、政策。坚持以事实为依据，以法律为准绳，在执法工作中，执法人员坚持亮证执法，依法行政、文明执法，执法程序合法。通过民意调查，统计市民对城市管理工作的满意度超过90%；办理提案、投诉满意率100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市城市管理行政执法大队部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市城市管理行政执法大队部门2019年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，其中有2辆为电瓶车，不纳入车编。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

如图一所示：个旧市城市管理行政执法大队部门2019年度收入合计8,199,495.52元。其中：财政拨款收入8,199,495.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1,937,904.64元，同比增加30.95%。主要原因是2019年我单位新增人员23人，人员经费和日常公用经费增加，其中2019年2月转业安置1人，3月转业安置5人，8月转业安置4人，9月新招录6人，12月新招录4人。

图一：收入对比分析图

如表一所示：个旧市城市管理行政执法大队部门2019年度支出合计6,438,701.97元，比上年度增加278.72万元，同比增加76.33%。其中：基本支出6,223,281.79元，占总支出的96.65%；项目支出215,420.18元，占总支出的3.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，主要原因是2019年我单位新增人员23人，人员经费和日常公用经费增加。

表一：支出总额对比分析表

（一）基本支出情况

如表二所示：2019年度用于保障个旧市城市管理行政执法大队正常运转的日常支出6,223,281.79元。与上年对比增加3,140,685.57元，增长101.88%。主要原因是我单位2019年新增23人，人员经费和日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,916,974.94元，占基本支出的46.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3306306.85元，占基本支出的53.13%。

表二：基本支出对比分析表

（二）项目支出情况

如表三所示：2019年度用于保障个旧市城市管理行政执法大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出215,420.18元。与上年对比减少353,459.82元，降低62.13%。

表三：项目支出对比分析表

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市城市管理行政执法大队部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,849,714.87元,占本年支出合计的59.79%。与上年对比增加1,264,307.91元，同比增加48.90%。主要原因是我单位2019年新增23人，人员经费和日常公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

如图二、图三所示：

1.社会保障和就业（类）支出558,748.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.51%。与上年对比减少76,188.92元，降低12%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出252,152.12元；机关事业单位职业年金缴费支出4,592.48元，其他就业补助支出288,308.27元；其他社会保障和就业支出13,696.00元。

2.卫生健康（类）支出267,685.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。与上年对比增加146,854.00元，增长121.54%。其中：事业单位医疗197,198.00元；公务员医疗补助70,487.00元。

3.城乡社区（类）支出3,023,281.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.53%。与上年对比增加1,193,642.83元，增长65.24%。其中：城管执法3,023,281.00万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市城市管理行政执法大队部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为218,000元，支出决算为13,167.42元，完成预算的6.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为13,167.42元，完成预算的6.04%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制三公经费开支，厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加13,167.42元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加13,167.42元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2018年无三公经费预算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13,167.42元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13,167.42元。公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出13,167.42元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市城市管理行政执法大队部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市城市管理行政执法大队部门资产总额6,923,386.87元，其中，流动资产6,286,527.56元，固定资产636,859.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产300,717.64元。与上年相比，本年资产总额增加403,856.17元，其中;流动资产增加1,196,091.37元，固定资产减少792,235.20元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额56,170.00元,其中：政府采购货物支出55,770.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出400.00元;授予中小企业合同金额56,170.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。