个旧市文物管理所部门2019年度部门决算

个旧市文物管理所部门2019年度部门决算

目录

 第一部分  个旧市文物管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况   

第二部分  2019年度部门决算表   

一、收入支出决算总表

二、收入决算表   

三、支出决算表   

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明   

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表   

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释

第一部分  个旧市文物管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党和国家关于文化、体育、广播电影电视、新闻出版、旅游工作的方针政策和法律法规，研究拟订全市文化艺术、体育、广播电影电视、新闻出版、旅游工作的贯彻意见、发展规划和年度计划并组织实施；负责文化、体育、广播电视、新闻出版、旅游等行业安全生产监督管理工作；做好推进文化、体育、广播电视、新闻出版、旅游各项体制机制改革；加强组织和指导旅游产业综合发展与改革、旅游综合协调、应急救援和诚信建设、加强区域旅游合作和促进乡村旅游发展的职责；承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、争取申报国家二、三级博物馆成功。

2、个旧市博物馆的提升改造，将扩大对内外宣传的力度，以个旧市锡文化及汉时期的青铜时代为展示桥梁，向全世界宣传个旧悠久渊源的文化底蕴。

3 、向参观者展示个旧历史的文化，历史的发展历程，赞颂个旧锡文化产业发展所做出的贡献，并结合个旧文化特色提升个旧历史的意义，也起到了文化传承的作用。

4、个旧市博物馆的自身底蕴结合国家提供的此次提升改造的机会，为争取国家二、三级博物馆的申报成功，打下有力的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市文物管理所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市文物管理所部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市文物管理所部门2019年度收入合计3,504,528.72元。其中：财政拨款收入3,454,528.72元，占总收入的98.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的1.43%。与上年对比增加827，448.87元，主要原因分析是文物经费增加，项目支出收入增加。

二、支出决算情况说明

个旧市文物管理所部门2019年度支出合计2,967,438.23元。其中：基本支出771,745.77元，占总支出的26.01%；项目支出2,195,692.46元，占总支出的73.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加612，155.66元，主要原因分析是文物修缮保护利用工程项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市文物管理所机构正常运转的日常支出771,745.77元。与上年对比减少267，054.93元，主要原因分析人员减少，基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.10%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市文物管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,195,692.46元。与上年对比增加879，210.59元，主要原因分析是文物经费增加，项目支出收入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市文物管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,920,924.04元,占本年支出合计的98.43%。与上年对比增加1，786，819.76元, 主要原因分析是文物修缮保护利用工程项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,827,607.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.21%。其中：文物（款）文物保护（项）1,035,212.00元、博物馆（项）333,104.28元、其他文物支出（项）639,290.95元，其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）820,000.00元，主要用于考古发掘及文物保护方面、博物馆、其他文物方面的支出；

  8.社会保障和就业（类）支出73,069.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。其中：行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出360元；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出66,936元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出；

  9.卫生健康（类）支出66,762.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出44,382.00元；公务员医疗补助（项）支出22,380.00元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费、公务员医疗补助经费的支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“

三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市文物管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为14,175.37元，完成预算的52.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12,213.37元，完成预算的59%；公务接待费支出决算为1,962.00元，完成预算的0.93%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范公务接待管理，减少了公务接待活动。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2,540.63元，下降15.20%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2,307.37元，增长23.29%；公务接待费支出决算减少4,848.00元，下降71.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范公务接待管理，减少了公务接待活动；文物修缮工程增加，外出考察次数增加，故公务用车运行费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,213.37元，占86.16%；公务接待费支出1,962.00元，占13.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12,213.37元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12,213.37元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于博物馆、文物保护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,962.00元。其中：

国内接待费支出1,962.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于博物馆、文物保护发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位无此情况。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市文物管理所部门资产总额2,584,327.82元，其中，流动资产1,698,511.72元，固定资产885,816.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产XX元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-487,199.55元，其中;流动资产增加（减少）351,097.35元，固定资产增加（减少）-838,296.90元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）XX元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额5,290.00元,其中：政府采购货物支出5,290.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额5,290.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、文化体育与传媒支出(类)体育（款）体育训练（项）主要用于各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

四、文化体育与传媒支出(类)体育（款）群众体育（项）主要用于业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

六、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

九、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

十、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。