个旧市锡文化传承展演中心2019年度部门决算

个旧市锡文化传承展演中心部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市锡文化传承展演中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市锡文化传承展演中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传党的方针政策、弘扬社会主流文化，弘扬锡文化，反映城市文化，挖掘和发扬民族文化，走城市文化和民族文化并存的多元化发展道路。2019年围绕市委、市政府的方针政策，完成市委、市政府各项宣传任务繁荣社会主义先进文化，满足人民群众日益增长的精神文化需求。

（二）2019年度重点工作任务介绍

在市委市政府和市文广局的高度重视和大力支持下，展演中心的工作紧紧围绕党和政府为中心，开展扫黑除恶、民族团结、脱贫攻坚、政策、法规、先锋模范等宣传演出工作，圆满地完成了年度工作演出计划108场，并取得了喜人的成绩。

为响应市委推进习近平新时代中国特色社会主义思想常态化宣讲及党的十九大精神进基层进农村进企业，我中心结合工作实际，2019年个旧市文化科技卫生“三下乡”工作于 1月4日，晚7:30分在大屯镇幸福小区拉开了本次三下乡巡演的启动仪式。中共个旧市委书记沈焕然、中共个旧市委副书记李民杰、中共个旧市委常委、市委宣传部部长张蓉等领导观看了演出。经我中心编排，特推出舞蹈《母亲是中华》、快板《欢庆改革开放四十年》、花灯小戏《学条例，唱条》等十余个经典文艺节目。本年度的“三下乡”演出持续7天共计13场次，观众多达30000万余人次。上述经典节目的上演，不仅给当地父老乡亲带来了快乐，还将脱贫攻坚花灯说唱《光棍乐》等潜移默化宣传给了广大人民群众，让乡亲们品味文化大餐的同时，也对脱贫攻坚相关政策有了更全面的了解，增强了脱贫致富的信心。

2月19日，中午2：30分，由个旧市文化体育和广播电视局主办，个旧市群众艺术馆、个旧市锡文化传承展演中心承办的“我们的中国梦 文化进万家——2019年庆元宵文艺晚会”在云庙浓情上演。形式多样的节目以宣传十九大精神为主线，《欢庆改革开放四十年》《学条例.唱条例》《望乡》分别用快板、花灯演唱、歌曲等形式宣讲十九大精神；整台演出舞姿优美、歌声悠扬、洋溢着浓郁的节日气氛。京剧《京剧联唱》、《锦绣梨园》等节目异彩纷呈，不断把演出推向高潮。

4月23日上午，个旧市为庆祝第二十九次全国助残日在个旧市金湖文化广场举办第二十九次全国助残日文艺演出活动。演出在个旧市锡文化传承展演中心表演的舞蹈《不忘初心，再出发》中拉开帷幕并赢得在场观众的热烈掌声。随后，合唱《天下锡都》《家和万事心》、残疾人轮椅健身操《小苹果》等文艺节目，充分展现了广大残疾人的艺术才华，推动残疾人励志文化建设。此次活动，受到了现场观众的一致好评，并激发了残疾人“自强、自立、自尊”的精神风貌，歌颂和谐美好社会。

    为了弘扬尊老、敬老、爱老的传统,10月9日，个旧市锡文化传承展演中心到大屯镇幸福小区进行敬老节慰问演出,精彩的节目为老人们带去了欢乐与笑声。演出在个旧市锡文化传承展演中心演员们表演的舞蹈《红旗飘飘》中拉开帷幕。紧接着，舞蹈《我和我的祖国》博得了在场观众的阵阵掌声。经典的老歌、儿熟能详的曲调，台下的老年观众们也情不自禁的打起拍子哼唱起来。歌伴舞蹈《美丽中国梦》、独唱《梦中的妈妈》等节目轮番上演。整个演出过程博得老人们阵阵掌声和欢笑声不断。

综上，展演中心在全体职工的齐心协力圆满完成上级交给的各项工作任务，2019年展演中心到农村演出73场，厂矿、部队演出8场，参演协演25场，全年共计108场次，观众人数达18万人次。

为加大创作演出力度，扩充舞蹈演员队伍建设，汇聚新生代舞蹈艺术拔尖人才。7月25日，个旧市锡文化传承展演中心在云庙练功室举行公开面试，对拟招聘的新进舞蹈演员进行了考核。个旧市市人大、市局等相关部门领导莅临招考现场进行监督。

当天进入面试环节的应聘人员此前已通过报名环节的资格审查。此次面试所有招考考官本着公平、公正、公开的原则，依次由基本功、自选舞蹈、即兴表演三个部分对报考人员进行了全方位的考察。

依据招考标准，面试考官根据招考现场演员的整体综合素质表现进行了评定打分，并根据考官们总体打分情况确定了最后入围的人员名单。待经过体验、公示招聘结果等后续招聘程序结束后，方予以相关人员办理正式录用手续。

3月，展演中心荣获“红河州文明单位”荣誉称号。

9月23日，在由市委宣传部举办的全市“颂祖国·庆华诞70年歌咏比赛”中，个旧市锡文化传承展演中心凭借精湛的演唱水平和敢于争先的精神，在充满激情的指挥下，对《我和我的祖国》、《祖国不会忘记》合唱曲目的细腻把握和深情演绎，赢得了观众阵阵掌声，征服了现场的评委，荣获优秀奖，充分展示了展演中心干部职工团结拼搏、凝心聚力、奋发向上的良好精神风貌。

为进一步提升演员队伍的整体素质, 个旧市锡文化传承展演中心8月特邀红河学院音乐舞蹈学院夏进宽老师专程来我中心，面向我团全体演员开展为期5天的基本功培训。此次业务培训采取以理论授课，现场演示方式相结合，使演员从业务理论、基本功、舞台表现力等方面在短期内得到新的提升，从而为进一步做好今后的演出工作奠定坚实基础。中心演员们纷纷表示，我们要珍惜这次培训机会，认真学习，虚心向老师请教，进一步强化基本功训练。

我中心职工马竞元参加了红河州举办的2019年云南省曲协会员培训班。培训者分别对我中心学员开展理论、创作、表演等方面的培训并对学员在参训过程中所完成的作品做分析和点评。参加培训演员也采集到了丰富的创作素材，获得了新的创作灵感，在曲艺创作素养方面得到了一定的提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市锡文化传承展演中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市锡文化传承展演中心部门2019年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人.

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市锡文化传承展演中心部门2019年度收入合计5,380,374.05元。其中：财政拨款收入5,380,374.05元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少700821.59元，主要原因是人员经费及日常公用经费减少，决算收入减少。

二、支出决算情况说明

个旧市锡文化传承展演中心部门2019年度支出合计5,278,623.96元。其中：基本支出5,148,623.96元，占总支出的97.54%；项目支出130,000.00元，占总支出的2.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少802571.68元,主要原因是人员经费及日常公用经费减少，决算支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市锡文化传承展演中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,148,623.96元。与上年对比减少832571.68元,主要原因是人员经费及日常公用经费减少，决算支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.96%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市锡文化传承展演中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130,000.00元。与上年对比增加3万,具体项目开支及完成优秀艺术作品创作及演出，圆满完成市委、市政府各项宣传任务繁荣社会主义先进文化，满足人民群众日益增长的精神文化需求。包括其他文化体育与传媒支出占项目支出的100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市锡文化传承展演中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5,278,623.96元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少802571.68元,主要原因是人员经费及日常公用经费减少，决算支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,202,221.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.61%。其中：

207（类）01（款）07（项）支出4,072,221.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.14%。主要用于在职职工的工资支出及演出，反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出；

207（类）01（款）08（项）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于在职职工的工资支出及演出，反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出；

207（类）99（款）99（项）支出70,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%，主要用于优秀艺术作品创作及演出经费支出。

 8.社会保障和就业（类）支出558,279.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.58%。 其中：

208（类）05（款）02（项）支出23,856.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%，主要用于实行归口管理的事业单位离退休经费的支出。

208（类）05（款）05（项）支出450,601.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

208（类）05（款）06（项）支出49,597.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%，主要用于单位职业年金缴费支出。

208（类）08（款）01（项）支出33,014.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%，主要用于死亡抚恤经费支出。

208（类）99（款）01（项）支出1,211.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要用于其他社会保障和就业支出。

  9.卫生健康（类）支出518,122.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%。其中：

210（类）11（款）02（项）支出308,338.06元, 占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费的支出。

210（类）11（款）03（项）支出209,784.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%，主要用于公务员医疗补助经费的支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市锡文化传承展演中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为27,623.55元，完成预算的92.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为12,406.55元，完成预算的41.36%；公务接待费支出决算为15,217.00元，完成预算的50.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是用于展演中心2019年围绕市委、市政府的方针政策，完成市委、市政府各项宣传任务及演出任务。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2429.94元，下降8.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3430.94元，下降21.66%；公务接待费支出决算增加1001元，增长7.04%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因日常公用经费减少，决算支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,406.55元，占44.91%；公务接待费支出15,217.00元，占55.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12,406.55元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12,406.55元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于展演中心2019年围绕市委、市政府的方针政策，完成市委、市政府各项宣传任务及演出任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15,217.00元。其中：

国内接待费支出15,217.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次286人（其中：外事接待人次0人）。主要用于展演中心2019年围绕市委、市政府的方针政策，完成市委、市政府各项宣传任务及演出任务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市锡文化传承展演中心部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市锡文化传承展演中心部门资产总额879,543.78元，其中，流动资产362,083.67元，固定资产517,460.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少814738.02元，其中;流动资产增加62152.71元，固定资产减少876950.73元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额50,000.00元,其中：政府采购货物支出50,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额50,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

个旧市锡文化传承展演中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。