个旧市图书馆部门2019年度部门决算

个旧市图书馆部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市图书馆概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能：收集、整理、保存、传递、开发与利用文献信息资源，为经济建设和科学研究服务，进行社会教育。

2．机构情况，无变动。

3．人员情况，无变动。

（二）2019年度重点工作任务介绍

个旧市图书馆全面深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面推进《中华人民共和国公共文化服务保障法》、《中华人民共和国公共图书馆法》、《云南省关于深入推进公共文化机构法人治理结构改革的实施意见》和《关于推进县级文化馆图书馆总分馆制建设的实施意见》的贯彻执行，2019年个旧市图书馆紧紧围绕个旧市文化和旅游局全年工作总体部署和安排，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为核心，扎实开展公共文化服务活动为抓手，切实履行全馆扶贫工作义务，牢固树立以人为本、读者至上的理念，全馆职工上下齐心，团结共事，各项工作平衡有序推进。

一、 业务工作

多年来我馆一直坚持利用周例会、上级馆组织的业务学习等机会，经常组织职工学习新的业务知识和服务技能，形成一定的学习氛围，特别是普法、学法、学习“强国”APP活动开展以来，党员模范带头学习政治理论和业务知识，树立“四个意识” 坚定“四个自信”培育树立风清气正用人氛围，整个团队服务意识和服务水平得以明显提升，职工个人也获得良好成长。

图书馆的日常基础工作是为群众提供优质借还阅服务，让群众共享文化发展成果。2019年，我馆新增纸质图书和电子图书及期刊3000余册，报纸83种，期刊209种，截至2019年10月25日办理借书证共4247张（其中：一级证：713，二级证：2961，少儿证：538，团体证：35余人）。接待读者6万余人次，实现文献资料流通6万余册次。落实好文化信息资源共享工程，并利用工程设备开展好“农文网培学校”的培训工作。全馆职工坚持以人为本、公益优先的原则，随时以窗明几净的环境和热情周到的服务面向公众，继续为残疾人和老年读者开展服务，加强与读者沟通和交流，多方了解读者喜好和需求。继续发挥我馆优良传统，重视青少年读者的服务和引导，受到社会各界良好评价。

图书馆是“全民阅读”工作的重要阵地之一，我馆把“推广全民阅读、建设书香社会”作为年度重要工作来抓，全年开展了形式多样的全民阅读推广系列活动12场次：⑴、参加科技、文化、卫生“三下乡”活动；⑵、2月5日至2月16日举办“共读中华经典同度传统新年”春节主题活动，服务2000余人次；⑶、4月19日，在锡都读书会举办“读书创作分享会”，服务40余人次；⑷、4月19日晚，举办“民进昆明市委·锡都读书会文化交流活动”；⑸、4月20日下午，举办小学生朗诵比赛，服务300余人次；⑹、4月23日上午，张志成诗词作品讨论会，服务50余人次；⑺、4月24日上午，举办个旧市作家协会、锡都读书会锡都阴山玻璃栈道采风，服务100余人次；⑻、4月27日上午9：30，举办“读经典 学新知 链接美好生活”4.23世界读书日系列活动，服务2000余人次；⑼5月15日19：30，举办养成阅读习惯，用读书点亮锡都新生活锡都读书活动，服务200余人次；⑽、5月31日下午，六一儿童节书画进校园（水塘寨小学），服务300余人次；（11）、6月1日（周六）中午14：00，举办“梦斯卡 金粽榈”杯端午亲子活动，服务200余人次；（12）、2019年9月29日，举行庆祝新中国70华诞“金湖之夜”诗歌朗诵会，服务50余人次。同时，我馆配合全市中心工作，以积极正面的心态完成2019年图书馆扶贫工作；在读者中开展了民族团结进步示范创建活动、禁毒、防艾、扫黑除恶、安全生产等常规宣传，积极与锡都读书会联合开展多项活动，丰富全市人民精神文化生活。与市作家协会、市朗诵艺术团、市新华书店联合开展庆祝新中国70华诞“金湖之夜”诗歌朗诵会等一系列活动，增强了图书馆人的社会责任感，加大了图书馆的社会知晓度和美誉度。

二、 学习培训

全年共派出4人次到各地州市图书馆学习公共文化机构法人治理结构改革和县级文化馆图书馆总分馆制建设业务、公共数字文化建设地方文献专题业务、文化共享工程宣传推广、数字图书馆推广等方面的理论知识以及内容。

四、信息服务

馆内微信公众号“个旧市图书馆”全年无休，365年每天在微信公众号上发布两条信息，并且通过“个旧市图书馆”的微信公众号可以享受更多的数字资源如：展览、锡都期刊、连环画以及共享工程数字平台提供的有关农业、科技等方面的科普视频，为深入开展全民阅读奠定了一定的基础。

五、 推进分馆建设

不断扩大图书馆服务辐射范围点，不断提升图书馆全市文化服务保障水平和文化民生供给能力。

六、在财政下拨经费困难的情况下，转变工作方式，全面提升服务效能

全馆职工全力以赴，面对经费困难情况下的工作局面，实行错班休息制度，同舟共济一起共渡难关。                 

六、 抓牢抓实安全生产、消防安全工作

严格落实班子成员“一岗双责”和“党政同责”要求，从管理层到普通职工，层层落实责任，全员参与、全员预防。实现消防安全和安全生产检查、整改、复查工作制度化、常态化。

七、 工作中的不足

    1、随着数字化时代的到来，图书馆需要全面进行图书数据化管理，尚存较大资金缺口；

2、作为县级一级图书馆，我馆在现代化硬件设施方面，已经不能满足群众日益增长的文化需要；

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市图书馆部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市图书馆部门2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市图书馆部门2019年度收入合计2,266,212.30元。其中：财政拨款收入2,266,212.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少8.42%,主要原因：人员减少支出减少。

二、支出决算情况说明

个旧市图书馆部门2019年度支出合计2,233,763.68元。其中：基本支出2,050,680.35元，占总支出的91.80%；项目支出183,083.33元，占总支出的8.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少12.07%,主要原因：人员减少支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,050,680.35元。与上年对比减少11.56%.包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.49%。

2019年度用于保障个旧市图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出183,083.33元。与上年对比减少17.29%,主要原因：本年办公设备，专用设备购置减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市图书馆部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,233,763.68元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少12.07%,主要原因：本年公共财政预算资金减少投入，年末结转结余减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,688,575.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.59%。主要用于图书馆各方面的支出。

  8.社会保障和就业（类）支出356,007.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.94%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  9.卫生健康（类）支出189,180.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市图书馆部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为1,640.00元，完成预算的16.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,640.00元，完成预算的16.4。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是用于上级单位到我馆检查工作误餐发生的接待支出减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1106元，增长207.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少1106元，增长/下降207.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因2018年公务接待基数比较低，而2019年开展免开活动次数增加，误餐次数增加所致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,640.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,640.00元。其中：

国内接待费支出1,640.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。2019年开展免开活动次数增加，误餐次数增加所致。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市图书馆部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市图书馆部门资产总额2,681,042.26元，其中，流动资产334,813.09元，固定资产2,346,229.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）2,681,042.26元，其中;流动资产增加（减少）334,813.09元，固定资产增加（减少）2,346,229.17元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

      财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。