个旧市文化馆2019年度部门决算

个旧市文化馆2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市文化馆概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市文化馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能是:组织群众文化活动、组织辅导群众文艺演出、普及文化艺术和科学知识、举办各类文化艺术培训活动等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、完善公共文化设施免费开放的保障机制，深入推进我馆免费开放工作，做好我馆9项免费服务项目，音乐培训、舞蹈培训、书法培训、钢琴培训、朗诵培训、美术培训、书画摄影展览、非遗成果展、免费提供活动场地。

2、活跃群众文化生活，以市重大节庆展演活动为平台，广泛开展形式多样的群众文化活动，举办各类大型活动、展览不少于5次。

3、结合我馆实际，加强我市艺术人才队伍培养建设，重点培养本土文艺骨干，每年长期在我馆举办书法、美术、舞蹈、音乐培训班不少于18次。抓好我馆的文化艺术作品创作，确保书法、美术、摄影新创作作品在5件以上，舞蹈、音乐作品每年在5个以上。做好云南省彩云奖、全国群星奖作品辅导、推荐工作。

4、加强对非物质文化遗产及其保护工作的宣传教育，普及保护知识，营造保护的社会氛围;通过举办民间艺术比赛、非遗进校园、民间工艺品大赛等活动，为确定的非物质文化遗产项目搭建展示舞台，不仅提高艺人的积极性，还使广大群众感受到民族民间文化艺术的魅力和深厚内涵，进一步了解非物质文化遗产保护的必要性与重要性，达到全社会理解和支持的目的;按省、州级文件要求对全市的非遗资源进行认真的梳理，认真开展非遗申报工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市文化馆部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市文化馆部门2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市文化馆部门2019年度收入合计1,878,274.18元。其中：财政拨款收入1,878,274.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少158，754.23元，主要原因是人员经费、公用经费等基本支出减少。

二、支出决算情况说明

个旧市文化馆部门2019年度支出合计1,793,886.51元。其中：基本支出1,586,926.84元，占总支出的88.46%；项目支出206,959.67元，占总支出的11.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少294,022.72元，主要原因是人员经费、公用经费等基本支出有所减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市文化馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,586,926.84元。与上年对比减少125,492.51元,主要原因是人员经费、公用经费等基本支出有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.70%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市文化馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出206,959.67元。与上年对比减少168,530.21.元,主要原因是业务活动减少。具体项目开支情况及开展工作情况如下：2019年中央、省级、公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金支出109,273.67元、2019年省级非物质文化遗产传承人补助资金支出48,000.00元，2019年州级非物质文化遗产传承人补助资金和健康体检费支出49,686.00元；2019年我馆坚持抓好群众文化活动和文体队伍不放松，充分利用一切有利条件，开展形式多样的群众文体活动，全年共举办各类群众文化活动11次、书法摄影展览1次； 参加活动群众4万多人；2019年我馆下基层指导乡镇、村（社区）及各馆办团队开展工作及活动18次、组织举办2次书法研讨会，共培训人员2000多人。多次开展“非遗”宣传活动，向人民群众发放非物质文化遗产宣传册1500份、组织我市州级洞经传承人掌坛师段玉昌，率洞经古乐队在大屯镇海潮寺、王家寨寺庙、龙王寺庙、新瓦房寺庙、孙家寨寺庙里谈经祈福，做“玉皇大帝九会庆典”祈福新春、国泰民安。吸引三千多名香客慕名前来听经祈福，洞经谈演活动让广大市民了解了非遗洞经文化的博大精深，让广大市民零距离的体验了民俗文化。赴鸡街镇组织开展首届"繁星闪耀杯"苗族芦笙舞大赛，促进了鸡街镇民族民间传统文化的保护工作。对我市拟申报的第六批市级项目《卡房古法制蜜》、《哈尼医药》、晟鼎纯锡工艺品厂申报市级非遗项目3位新传承人开展实地走访、材料核实；组织个旧市大屯镇团结小学开展非遗进校园、进乡镇宣传展演活动。非遗省级传承人王树荣表演的团山民间武术精彩展示、彝文传习班演唱的彝语歌曲《惜时歌》；推荐并组织晟鼎纯锡工艺品厂，赴蒙自参加省非遗保护中心开展的全国非遗日宣传展示活动、赴昆明参加2019年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会；认真梳理完成2019年第六批市级4个非遗项目及17位传承人的材料收集申报工作，并由市政府及主管部门正式下文命名公示完毕；完成2019年省、州级非遗传承人传承补助经费的发放工作，组织州级21位传承人进行健康体检。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市文化馆部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,793,886.51元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少294,022.71元，主要原因是人员经费、公用经费等基本支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,320,652.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.62%。其中：文化（款）群众文化（项）1,113,692.46元，主要用于群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站），群众艺术馆支出等；文化（款）文化创作与保护（项）48,000,00元，主要用于鼓励文字、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出；文化（款）其他文化和旅游支出（项）158,959.67元，主要用于其他文化和旅游方面的支出。

 8.社会保障和就业（类）支出312,489.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.42%。其中：行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）151,518.00元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）133,344.64元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；抚恤（款）死亡抚恤（项）24,499.00元，主要用于病故人员家属的抚恤金和丧葬补助费;其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3,128.00元，主要用于残疾人就业保障金和工伤保险费的支出。

  9.卫生健康（类）支出160,744.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%。其中：事业单位医疗款（项）93,397.92元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费;公务员医疗补助（项）67,346.82元,主要用于事业单位公务员医疗补助经费的支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市文化馆部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00元，支出决算为720.00元，完成预算的7.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为720.00元，完成预算的14.4%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少12,438.00元，下降94.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少12,438.00元，下降94.53%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出720.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出720.00元。其中：

国内接待费支出720.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于群文作品创作下乡采风及群众文化精品文艺展演彩排发生的工作误餐费。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市文化馆部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市文化馆部门资产总额298,698.81元，其中，流动资产288,433.06元，固定资产10,265.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24,390.24元，其中;流动资产增加34,196.52元，固定资产减少9,806.28元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。