个旧市保和乡卫生院2019年度部门决算

个旧市保和乡卫生院2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市保和乡卫生院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市保和乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责辖区内的基本公共卫生服务，基本医疗服务，传染病疫情报告和监测，突发公共卫生事件的报告及处置，预防保健、健康教育、计划生育服务等工作。负责对村卫生室和乡村医生的管理、业务指导和培训。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、行政管理

加强医院管理，根据我院发展需求进一步调整、充实、完善各项规章制度，并严格落实好、执行好各项管理制度，积极推进医院各项改革，认真落实《个旧市卫健局关于进一步加强基层单位管理的意见》的要求，严格执行新医改及绩效工资改革的各项政策及措施,切实保质、保量、按时完成市卫健局下达的各项工作任务。

2、加强医疗护理质量，保障医疗安全

建立健全各项护理规章制度（消毒隔离制度、交班制度等），按照护理制度认真开展工作，按分级护理认真书写护理文书。各科室按规定做好紫外线空气消毒及优氯净地板消毒工作，并有记录。按规定进行一次性输液用品采、供、销。并对无菌钳、镊子容器、体温表按规定进行高温及浸泡消毒。建立急救药品管理工作制度；严格落实医院感染控制工作制度，严防医院感染事件发生。

认真开展创建“平安医院”、“三好一满意”、抗菌药物临床应用专项整治等活动，深化医院管理，提高医疗质量，确保医疗安全，健全治安防控体系和治安保卫工作机制，健全医疗事故应急处置机制、医疗纠纷调处机制和医患矛盾调解机制，完成各项活动自查工作，做好信息及自查总结上报工作。加强医疗质量管理，建立病历质量考核制度及标准。从而确保了医疗服务的安全性和有效性，规范了医疗行为，保障医疗安全。建立信息报送制度，并按时上报。 建立健全医疗执业保险机制，每年参加医疗执业保险。

3、巩固完善基本药物制度

卫生院及村卫生室严格执行基本药物制度，基本药物（包括省增补品种）在省级网上集中采购、统一配送。村卫生室按要求编制基本药物集中采购计划，确定基本药物采购的具体剂型、规格、质量要求，明确采购数量上报卫生院，由卫生院共同集中在省级网上采购。采购资金实行预付制，包括乡医由卫生院垫付。卫生院及村卫生室全面执行基本药物零差率销售管理。

4、基本公共卫生服务

对本乡镇的居民：建立居民健康档案、开展健康教育、0—6岁儿童预防接种、强化免疫、传染病疫情调查、报告及处置、突发公共卫生事件及时报告处置、卫生监督协管信息报告、开展家庭签约式服务。对重点疾病（高血压、糖尿病）等慢性病防治、精神疾病患者进行管理。对重点人群：儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、中医药健康管理等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市保和乡卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市保和乡卫生院2019年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市保和乡卫生院2019年度收入合计3,744,013.44元。其中：财政拨款收入2,595,304.02元，占总收入的69.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,147,617.45元，占总收入的30.65%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,091.97元，占总收入的0.03%。与上年对比如下图：

 主要原因：

其他收入减少的主要原因是：2019年我单位其他收入来源于银行存款利息，无其他单位拨入的工作经费，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

个旧市保和乡卫生院2019年度支出合计3,786,877.90元。其中：基本支出2,983,818.90元，占总支出的78.79%；项目支出803,059.00元，占总支出的21.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比如下图：

 主要原因：

1、基本支出减少的主要原因是基本公共卫生服务经费和基本药物补助经费支出调至项目支出，导致基本支出减少。

2、项目支出增加的主要原因是基本公共卫生服务经费和基本药物补助经费支出调至项目支出，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市保和乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,983,818.90元。与上年对比减少了150，672.47元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.29%。主要原因是基本公共卫生服务经费和基本药物补助经费支出调至项目支出，导致基本支出减少。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市保和乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出803,059.00元。与上年对比增加了576，107.60，主要原因是基本公共卫生服务经费和基本药物补助经费支出调至项目支出，导致项目支出增加。

1、基本药物补助资金主要用于日常公用经费及乡医药物补助等。

2、基本公共卫生服务资金，主要用于开展基本公共卫生服务工作，包括：建立城乡居民健康档案、开展健康教育讲座、开展慢性病防治工作、老年人健康管理、儿童孕产妇管理、家庭医生签约服务等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市保和乡卫生院2019年度一般公共预算财政拨款支出2,638,168.48元,占本年支出合计的69.67%。与上年对比减少632,079.26元，主要原因是在职转退休1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出242,961.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。

(1).社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）事业单位离退休（02项）600.00元，主要用于办公费费。

(2).社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）160，150.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于上缴事业单位养老保险金。

(3).社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）73,915.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于上缴事业单位职业年金。

(4).社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）8,,296.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于上缴残疾人保障金。

  9.卫生健康（类）支出2,395,207.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.79%。

(1)、卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（03款）乡镇卫生院（02项）1,408,149.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.38%。主要用于发放人员工资。

(2)、卫生健康（210类）基层医疗卫生机构（03款）其他基层医疗卫生机构支出（99项）253,795.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.62%。主要用于支付乡医补贴、购买医用药品及材料费用。

(3)、卫生健康（210类）公共卫生（04款）基本公共卫生服务（08项）453,795.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.20%。主要用于基本公共卫生服务工作。

(4)、卫生健康（210类）公共卫生（04款）重大公共卫生专项（09项）10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于重大公共卫生服务工作。

(5)、卫生健康（210类）计划生育事务（07款）  其他计划生育事务支出（99项）36.00元，主要用于办公材料费。

(6)、卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）113,624.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%，主要用于职工医疗保险费。

(7)卫生健康（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）44,710.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%，主要用于职工公务医疗补助费。

(8)卫生健康（210类）医疗救助（13款）  其他医疗救助支出（99项）18,232.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%，主要用于其他社会保障费

(9)卫生健康（210类）其他卫生健康支出（99款）  其他卫生健康支出（01项）50,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%，主要用于医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市保和乡卫生院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市保和乡卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动情况。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市保和乡卫生院资产总额1,753,744.19元，其中，流动资产633,508.47元，固定资产1,120,235.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少995,299.22元，其中;流动资产减少17,986.66元，固定资产减少977,312.56元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额11,279.00元,其中：政府采购货物支出11,279.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额11,279.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。