个旧市动物卫生监督所2019年度部门决算

个旧市动物卫生监督所2019年度部门决算

目录

   第一部分个旧市动物卫生监督所单位概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

个旧市动物卫生监督所2019年度部门决算公开报告

第一部分 个旧市动物卫生监督所单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧市动物卫生监督所系行政事务类事业单位，负责全市动物及动物产品的检疫工作，全市规模养殖场监督监管工作，动物及动物产品的生产及流通环节的监督执法工作和“瘦肉精”屠宰环节的监管检测工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年重点工作任务介绍：加强屠宰场的监管工作、加强畜禽规模养殖场的监管、开展好动物、动物产品检疫工作、非洲猪瘟防控工作和动物卫生行政执法工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市动物卫生监督所2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位0个，行政事务类事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市动物卫生监督所2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市动物卫生监督所2019年度收入合计3186268.76元。其中：财政拨款收入3186268.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。个旧市动物卫生监督所2018年度收入合计3,958,845.35元。其中：财政拨款收入3,958,845.35元，占总收入的100%；与上年对比减少772576.59元，主要原因是人员退休和项目减少。

二、支出决算情况说明

个旧市动物卫生监督所2019年度支出合计2960523.34元。其中：基本支出2669663.33元，占总支出的90.2%；项目支出290860.01，占总支出的9.8%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少759116.24元，主要原因分析年末项目结余资金较多，人员经费支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市动物卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2669663.33元。与上年对比减少345260.25元，主要原因分析日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市动物卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出290860.01元。与上年对比减少413855.99元，主要由于项目资金减少，上年一家养殖企业的项目经费补助过大，而今年没有这笔项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市动物卫生监督所2019年度一般公共预算财政拨款支出2960523.34元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少759116.24元,主要原因项目资金减少，支出减少。基本支出中由于调整社保经费缴费费率,因此基本养老保险、医保等社保经费减少支出; 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2284.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于2019年机关事业单位奖励政策（绩效工资提高水平）的发放；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出298861.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.1%。其中2080502事业单位离退休用于本系统事业单位退休人员的社会保障支出；2080505基本养老保险缴费支出用于本系统人员的养老保险费支出；2080801死亡抚恤；2089901其它社会保障与就业支出用于缴纳本系统残疾人保障金；

  9.卫生健康（类）支出271379元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.2%。其中2101102事业单位医疗，用于本系统的医疗保险费支出；2101103公务员医疗补助用于本单位的医疗保险费支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出2387998.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.7%。2130104事业运行主要用于在职、事业人员的工资发放、行政事务类事业单位的公用经费；上级项目专项资金支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市动物卫生监督所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80000.00元，支出决算为43403.18元，完成预算的54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为36030.18元，完成预算的90%；公务接待费支出决算为73730.00元，完成预算的18.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因执行厉行节约原则，缩减各项开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加7624.05元，增加21.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加19824.05元，增长122.32%；公务接待费支出决算减少12200.00元，下降62.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因执行厉行节约原则，缩减各项开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出36030.18元，占83%；公务接待费支出7373元，占17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36030.18元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出36030.18元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7373.00元。其中：

国内接待费支出7373.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展项目工作、业务指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市动物卫生监督所2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比减少0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市动物卫生监督所资产总额669107.75元，其中，流动资产461548.57元，固定资产207559.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少223710.02元，其中;流动资产减少93196.8元，固定资产减少316906.82元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。