个旧市农民科技教育培训中心2019年度部门决算

个旧市农民科技教育培训中心2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市农民科技教育培训中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市农民科技教育培训中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

    一是面向“三农”、面向新的农业科技革命、面向农业现代化、面向市场，为农业生产服务；为农村社会主义市场经济建设服务；为农民科技致富服务；为农村两个文明建设服务。

  二是开展农民科技培训、“绿色证书”工程（农民资格证书）、新型职业农民培育、“阳光工程”（农村富余劳动力转移）培训等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务介绍。１、完成“绿色证书”培训36期，共计1596人；2、农业部新型农业经营主体带头人1期，共计50人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市农民科技教育培训中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位０个，参照公务员法管理的事业单位０个，其他事业单位1个。分别是：个旧市农民科技教育培训中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市农民科技教育培训中心部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制０人（含行政工勤编制０人），事业编制6人（含参公管理事业编制０人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员０人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制０辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市农民科技教育培训中心部门2019年度收入合计1,070,364.36元。其中：财政拨款收入1,070,364.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少50,055.72元， 主要原因分析是:人员减少（退休１人）。

二、支出决算情况说明

个旧市农民科技教育培训中心部门2019年度支出合计1,073,726.28元。其中：基本支出911,474.00元，占总支出的84.89%；项目支出162,252.28元，占总支出的15.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少67，809.33元，主要原因分析:1.基本支出中由于退休1人和调整社保经费缴费费率,因此基本养老保险、医保等社保经费减少支出;2.土地治理项目10，000元年底才到账，没有开展工作，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市农民科技教育培训中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出911,474.00元。与上年对比减少58，919.81元，主要原因分析：退休1人和基本支出中由于调整社保经费缴费费率,因此基本养老保险、医保等社保经费减少支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.38%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市农民科技教育培训中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出162,252.28元。与上年对比减少8，889.52元，主要原因分析是: 土地治理项目10，000元年底才到账，没有开展工作，导致项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市农民科技教育培训中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,073,726.28元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少67，809.33元,主要原因分析1.基本支出中由于退休1人和调整社保经费缴费费率,因此基本养老保险、医保等社保经费减少支出;2.土地治理项目10，000元年底才到账，没有开展工作，导致项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出130,344.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.14%。其中：2080502事业单位离退休支出120.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出88，598.00元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出37，027.36；2089901其他社会保障和就业支出4，599.00元。主要用于基本养老保险的支出。

  9.卫生健康（类）支出78,563.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。其中：2101102事业单位医疗55，657.00元；2101103公务员医疗补助22，906.00元。主要用于基本医疗保险和公务员补助的支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出864,818.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.54%。其中：（1）2130104事业运行702，566.64元。主要用于基本工资315，723.00元，津贴补贴104，157.06元，奖金26，310.25元，绩效工资168，344.00元，住房公积金75，431.73元，办公费5，384.00元，公务用车运行维护费5，448.60元，物业管理费48.00元，其他交通费用1，600.00元，其他对个人和家庭的补助支出120元。（2）213 0199其他农业支出162，252.28元。主要用于2019年农业部新型农业经营主体带头人项目。具体为:办公费390.00元，差旅费11,100.00元，培训费143，746.28元，公务接待费5，890.00元，劳务费14,600元，公务用车运行维护费1，126.00元。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市农民科技教育培训中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20，000元，支出决算为12,464.60元，完成预算的62.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的０%；公务用车购置及运行费支出决算为6,574.60元，完成预算的43.83%；公务接待费支出决算为5,890.00元，完成预算的117.81%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:加油卡上年结余较多和本年没有产生车辆维修费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4，626.39元，下降27.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2，957.39元，下降31.03%；公务接待费支出决算减少1，669.00元，下降22.08%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:单位厉行节约,缩减“三公”经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6,574.60元，占52.75%；公务接待费支出5,890.00元，占47.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6,574.60元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6,574.60元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障工作和农民培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,890.00元。其中：

国内接待费支出5,890.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待培训教师、业务接待和学生产生实习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市农民科技教育培训中心部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市农民科技教育培训中心部门资产总额137,112.25元，其中，流动资产83,899.94元，固定资产53,212.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产０元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28，861.12元，其中;流动资产减少3，933.76元，固定资产减少24，927.36元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物０平方米，账面原值０元；处置车辆０辆，账面原值０元；报废报损资产０项，账面原值０元，实现资产处置收入０元；出租房屋０平方米，账面原值０元，实现资产使用收入０元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

个旧市农民科技教育培训中心2019年部门决算无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。
二、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
四、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。
五、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
七、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。