个旧市农业环境保护工作站2019年度部门决算

个旧市农业环境保护工作站2019年度部门决算

目录

   第一部分个旧市农业环境保护工作站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分 个旧市农业环境保护工作站概况

一、主要职能

参照政府批准的“三定”方案，个旧市农业环境保护工作站基本职能为：1、宣传、贯彻国家有关农业环境保护的法律、法规和政策；2农业环境执法：负责农业环境污染事故和污染纠纷的调查处理；3拟定地方性农业环境保护管理规范，组织制定农业环境保护管理长远规划和年度计划，并监督实施；4依照法律、法规和“一法、一条例、一办法”会同有关部门行使污染和破坏农业环境的现场检查权、调查处理权、行政处罚权； 5、开展农业环境质量调查与监测，对农业环境质量作出预测和评价；6、负责农产品质量的农药、化肥、重金属残留检测，无公害、绿色农产品生产环境的水、土、气环境监测；7、监督对污染农业环境项目的治理工作；8、保护珍稀濒危农作物、近缘野生植物和畜禽等农业生物的物种资源；9、宣传和普及农业环境保护知识，组织农业环境保护科学研究，推广农业环境保护的先进经验和技术。

（二）2019年度重点工作任务介绍

  1、农业环境执法：开展农业环境污染事故和污染纠纷的调查处理；2、开展农产品质量安全的源头污染整治和监管；3、开展农产品产地环境质量监测，农业用地土壤污染协同监测。 4、保护珍稀濒危农作物、近缘野生植物和畜禽等农业生物的物种资源及外来入侵生物调查；5、开展个旧市提升城乡人居环境行动计划；6、开展个旧市农业面源污染治理工作；7、中央环境督查专项整治整改工作；8、开展全国第二次污染源普查工作。9、开展产地土壤重金属修复试验示范。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入农环站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市农业环境保护工作站部门2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市农业环境保护工作站部门2019年度收入合计 657，961.08元。其中：财政拨款收入657，961.08元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。个旧市农业环境保护工作站部门2018年度收入合计768,798.33元。其中：财政拨款收入768,798.33元，占总收入的100%；与上年对比减少110837.25元，主要原因是医疗保险费、养老保险基数降低。

二、支出决算情况说明

个旧市农业环境保护工作站部门2019年度支出合计648910.49元。其中：基本支出592666.22元，占总支出的91.33%；项目支出56244.27元，占总支出的8.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少26747.72元，主要原因分析医疗保险费、养老保险基数降低。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市农业环境保护工作站等机构正常运转的日常支出592666.22元。与上年对比减少80536.99元，主要原因分析日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.13%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市农业环境保护工作站等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56244.27元。与上年对比增加53789.27元，农林水项目增加，费用增加。具体项目开支及开展工作情况：农业资源保护修复与利用项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市农业环境保护工作站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出648910.49元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少26747.72元,主要原因人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于应用技术研究与开发项目工作的开展；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出60728元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%。其中2080502事业单位离退休用于事业单位退休人员的社会保障支出；；2089901其它社会保障与就业支出用于缴纳本单位残疾人保障金；

  9.卫生健康（类）支出56536.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。其中2101102事业单位医疗，用于本单位的医疗保险费支出；2101103公务员医疗补助用于本单位的医疗保险费支出；

  10.节能环保（类）支出12941.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。2110399其他污染防治支出为土壤污染防治专项资金；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出518704.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.94%。其中2130104事业运行主要用于在职事业人员经费；2130106科技转化与推广服务、2130199其他农业支出用于项目专项资金支出。 

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市农业环境保护工作站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12000元，支出决算为7727元，完成预算的64.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4347元，完成预算的72.45%；公务接待费支出决算为3380元，完成预算的56.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因执行厉行节约原则，缩减各项开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加5878.11元，增加317.93%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2860.36元，增长192.4%；公务接待费支出决算增加3017.75元，增加833.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因项目增加，支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4347元，占56.25%；公务接待费支出3380元，占43.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4347元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4347元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3380元。其中：

国内接待费支出3380元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市农业环境保护工作站部门2019年机关运行经费支出0元，与上年对比减少0元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市农业环境保护工作站部门资产总额143470.41元，其中，流动资产94284.23元，固定资产49186.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少61865.35元，其中;流动资产减少42598.15元，固定资产减少19267.2元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。