个旧市农业机械化技术学校2019年度部门决算

个旧市农业机械化技术学校单位2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市农业机械化技术学校概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市农业机械化技术学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧市农业机械化技术学校主要承担对个旧市辖区居民及乡镇农民学习农用运输机械、农田作业机械、农产品加工机械的驾驶、操作的培训。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年个旧市农业机械化技术学校按照市政府和上级主管部门农业局的总体部署，创新工作思路，明确目标任务，落实工作责任；创新服务机制，增强服务能力，努力提高学校农机培训工作水平。

1、开展拖拉机驾驶员、农机具操作手的培训。我校着眼于提高农村农业机械化水平，以现代农业机械知识和经营管理等为重点，通过拓展培训领域，增加农民实用技术培训，以全面贯彻科学发展观，提高劳动者素质，促进劳动者就业、解决“三农”问题、构建和谐社会、创造幸福生活的重要途径。

2.通过安全例会、周会，学习各级党委、政府有关农业农村工作的文件精神、年度工作计划等；及时的传达上级领导和上级相关部门对安全生产工作的指示精神。将安全生产工作纳入本校目标责任制管理，层层落实、明确责任，细化到人、具体分工、实行上下联动，形成了安全生产工作全方位监控和管理的良好机制和有效的制度。每逢重大节日，学校专门研究安全生产工作，学校领导带头值班。

3.我校每周开展整顿工作作风、强化纪律教育活动。在纪律教育中强调做到五项要求：一是加强学习。学习各项规章制度，特别是关于纪律方面的各项规章制度；二是寻找存在的薄弱环节。每人找出工作中存在的问题和执行纪律方面的不足，做到有的放矢。三是制定整改计划。完善内部的管理制度，落实整改措施，因人而异，切实可行。四是明确努力目标，坚持“廉洁施教”的工作目标，设立校风投诉电话，接受学员的投诉，营造积极向上的工作氛围。

4、2019年我校培训汽车驾驶员1106人，拖拉机培训67人。在确保培训质量的前提下, 加强管理, 采取拖拉机驾驶培训、汽车驾驶培训、农机操作手培训、新型农民培训相结合的组合培训模式，让农村富余劳动力能学到农机和汽车驾驶技术技能，增强农业科技支撑能力建设，努力构建新型职业农民队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市农业机械化技术学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市农业机械化技术学校部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是离退休人员3.00人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市农业机械化技术学校部门2019年度收入合计739,712.44元。其中：财政拨款收入739,712.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。个旧市农业机械化技术学校2018年度收入合计937,840.92元。其中：财政拨款收入937,840.92元，占总收入的100%；与上年对比减少218143.34元,减少23%。主要原因是2019年人员减少，工资改革补贴、奖励绩效工资减少。

二、支出决算情况说明

个旧市农业机械化技术学校部门2019年度支出合计739,087.59元。其中：基本支出721,037.59元，占总支出的97.56%；项目支出18,050.00元，占总支出的2.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少217948.19元,减少23%。主要原因是2019年人员减少，公务接待业务等减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市农业机械化技术学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出721,037.59元。与上年对比无差异。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.14%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市农业机械化技术学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,050.00元。与上年对比增加了农业机械培训，主要用于农业机械培训推广，让农户掌握技能。具体项目开支及开展工作情况：共培训人员230余人，发放宣传资料600余册，项目开支主要是宣传资料及广告牌、差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市农业机械化技术学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出739,087.59元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少218798.19, 主要原因是2019年人员减少，公务接待业务等减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出99,963.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.53%。其中2080502事业单位离退休用于本系统事业单位退休人员的社会保障支出；2080505基本养老保险缴费支出用于本系统人员的养老保险费支出； 2089901其它社会保障与就业支出用于缴纳本系统残疾人保障金；

  9.卫生健康（类）支出64,793.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。其中2101102事业单位医疗，用于本系统的医疗保险费支出；2101103公务员医疗补助用于本单位的医疗保险费支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出574,329.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.71%。其中2130101行政运行和事业运行主要用于在职事业人员的工资发放、行政单位的公用经费；上级项目专项资金支出。 

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市农业机械化技术学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为431.00元，完成预算的2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为431.00元，完成预算的2%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因执行厉行节约原则，缩减各项开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2938.7元，下降87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1578.7元，下降79%；公务接待费支出决算减少1360元，下降100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因执行厉行节约原则，缩减各项开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出431.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出431.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出431.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市农业机械化技术学校2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市农业机械化技术学校部门资产总额98,122.23元，其中，流动资产73,652.32元，固定资产24,469.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）98,122.23元，其中;流动资产增加（减少）73,652.32元，固定资产增加（减少）24,469.91元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。