个旧市农业局（本级）2019年度部门决算

个旧市农业农村局（本级）部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市农业农村局（本级）概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市农业农村局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行中央、省、市有关农业和农村工作的方针、政策，拟定全县种植业、畜牧业等农业各产业和农业机械化发展规划并指导实施，引导农业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品种质量的改善。

（2）贯彻执行农业法律、法规，组织起草有关农业和农村经济的规范性文件并监督实施。依法组织对种子（苗）、肥料、农药、饲料、兽药、农业机械等农用产品进行质量检测和市场管理，负责动植物检疫、防疫和疫情测报，保护基本农田和农业生态环境，负责地方性行业标准的制定并组织实施。

（3）制定全县农业发展长远规划和年度计划并组织实施，对农业重大建设项目进行立项、论证并组织实施。

（4）参与协调解决农村经济发展中的重大问题，负责指导粮、油、畜、禽、茶、果、菜、菌、蚕等农产品的生产与开发；预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农业和农村经济信息。

（5）参与指导农村经济体制改革，指导全县农业社会化服务体系建设、农村集体经济组织和合作社经济组织建设，负责农村土地承包经营权流转和纠纷调解仲裁管理，指导农业新型经营主体的培育，负责农民负担监督管理工作。

（6）制定农业科研与教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、实施科教兴农战略；组织农业科研和技术推广项目的遴选及实施；负责职业农民培育、培训工作。

（7）负责农产品质量安全监督管理。负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理，指导农业检验检测体系建设，依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

（8）拟定全县农业机械化工作规划、计划并组织实施，组织指导农业机械化生产工作，负责农机安全生产监督管理。

（9）组织实施农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、草场的开发利用及农业生物物种的保护、管理和科学利用。

（10）负责局属单位的思想政治工作，指导局属单位业务工作，按照权限管理下属单位人事、劳动工资、机构编制和国有固定资产管理工作。  

（11）指导全县农业工作，负责全县农业的查灾、抗灾、救灾工作，负责全县农业应急管理工作。

（12）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年预计完成农业总产值27.3亿元，增长6%；预计完成增加值16.2亿元，增长6%；农村常住居民人均可支配收入预计完成16821元，增长9.3%；2019年预计粮食播种面积达22.5591亩，粮食总产7.3万吨，生猪存栏17.5万头，牛存栏10.59万头，羊存栏10.26万只，家禽存栏152.25万羽；生猪出栏21.54万头，肉牛出栏4.32万头，肉羊出栏5.82万只，家禽出栏277.67万羽，奶产量3.09万吨，禽蛋产量0.74万吨，肉类总产3.14万吨；完成水产品产量5207吨，实现渔业总产值1.6亿元；发展药材种植4.8万余亩；农业机械总动力达14.135万千瓦；农业龙头企业全年销售收入预计完成316946万元，比上年同期增长10%；农产品加工业总产值全年预计完成445981万元，同比增长13.4%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市农业农村局（本级）部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市农业农村局（本级）部门2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制4人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员4人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市农业农村局（本级）部门2019年度收入合计24,060,278.84元。其中：财政拨款收入24,060,278.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年增加4254173.91元，，主要原因增加基本农田建设项目。

二、支出决算情况说明

个旧市农业农村局（本级）部门2019年度支出合计15,362,553.63元。其中：基本支出4,684,722.77元，占总支出的30.49%；项目支出10,677,830.86元，占总支出的69.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年减少8743974.57元，主要原因基本与项目支出均减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市农业农村局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,684,722.77元。比上年减少690237.37元，主要原因人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.79%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市农业农村局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,677,830.86元。与上年对比减少8053737.2元，农林水项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况：农业资源保护修复与利用项目大幅缩减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市农业农村局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款支出15,362,553.63元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少874397.57元,主要原因213类款项农林水项目资金减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出742,746.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于本单位退休人员的社会保障支出、本单位人员的养老保险费支出、本单位残疾人保障金。

  9.卫生健康（类）支出387,552.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于本单位的医疗保险费支出。

  10.节能环保（类）支出450,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于退耕还林工程建设

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出13,782,254.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.71%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、防灾、农业生产支持补贴、农业资源保护修复与利用、其他农业支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市农业农村局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为186800元，支出决算为36,000.00元，完成预算的19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为36,000.00元，完成预算的90%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因执行厉行节约原则，缩减各项开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加17,616.00元，增长95.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加30,382.00元，增长540.80%；公务接待费支出决算减少-12,766.00元，下降-100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因项目增加，车辆运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出36,000.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出36,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市农业农村局（本级）部门2019年机关运行经费支出364,977.80元，与上年对比减少6800582.82元,主要原因其他商品和服务支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市农业农村局（本级）部门资产总额16,844,585.49元，其中，流动资产15,035,066.05元，固定资产1,809,519.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,910,007.57元，其中;流动资产减少3,933,154.13元，固定资产增加2,023,146.56元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,830,256.00元,其中：政府采购货物支出1,820,656.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出9,600.00元;授予中小企业合同金额1,820,656.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。