个旧市农业机械化技术推广站部门2019年度部门决算

个旧市农业机械化技术推广站部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市农业机械化技术推广站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市农业机械化技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

部门职能：我单位本着引进实验、示范、推广适应当地使用的新机具、新技术，普及农机化科学技术知识，做好农机的技术咨询、服务、培指导工作，并引进推广适宜农机具，承担一些小型农机具的改制任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、加强对全市农机具作业的引导和协调工作

近年来，由于党中央不断加大对农户农机购置补贴专项资金的力度和涉及种类，加之我们的认真宣传、贯彻、执行，在工作中我们采取了一些行之有效的推广工作方式，使得我市农机具拥有量大幅增加。在农机作业中，我们及时了解和掌握全市农机作业的需求，及时调配部署各类农机具在春耕、秋收中投入到农业生产中去，充分发挥了农机具在农业生产中的作用。据统计，2019全市农机机耕、机耙作业8.5万余亩，比去年增加2.4万，为我市农业生产做出了积极的贡献。

2、精心组织，认真做好农机购置补贴专项工作

为搞好今年我市农机具购置补贴工作，我们在有关部门的配合下认真制订了实施方案，召开了专项会议，投入4000余元资金、印制了1600份宣传资料，进行各项技术、信息咨询工作。由于我们工作及时到位，到11月底，我市已完成补贴资金300万元，已经兑付107万直补资金。今年为了使我市广大农户充分享受中央对农户及从事农业生产的个人的惠民政策和措施，我们认真学习，深入领会了《2019年云南省农机购置补贴实施方案》，做了大量的宣传工作，于今年6月我市召开了全市农机购置补贴及农机推广工作会议。今年我单位共召开2次农机新机具、新技术的现场演示会，展示新机具：30多台、参会人员200余人。往年我市农机补贴机具主要是耕作机具为主，今年增加推广了新型玉米脱粒机：1512台、微耕机：152台、铡草机：284台、喷灌机：109台。这些新型农机具的推广将为我市今后农机推广工作、农机补贴工作取到良好的示范推广作用。

3、认真做好农机新机具、新技术的试验、示范推广工作

今年推广站按照《云南省农业机械管理条例》中赋予的职责，并根据去年初对企业和农户引进的（1）HY5HG—16烘干机、（2）9Z-6型铡草机进行了耐久试验、测试工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市农业机械化技术推广站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市农业机械化技术推广站部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市农业机械化技术推广站部门2019年度收入合计864,352.84元。其中：财政拨款收入864,352.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2019年财政补助收入与2018年财政补助收入减少70，521.22元，与上年收入相比下降7.5%；支出减少67，864.52元，与上年相比下降7.3%；主要是2019年奖励绩效工资未发放。

二、支出决算情况说明

个旧市农业机械化技术推广站部门2019年度支出合计853,596.59元。其中：基本支出820,393.59元，占总支出的96.11%；项目支出33,203.00元，占总支出的3.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。支出减少67，864.52元，与上年相比下降7.3%；主要是2019年奖励绩效工资未发放。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市农业机械化技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出820,393.59元。与上年对比支出减少88，320.52元，与上年相比下降9.7%；其中：基本工资，津贴补贴等人员经费支出802，793.08元，占基本支出97.85%;日常公用经费支出17，580.51元,主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置，占基本支出的2.15%。人员经费下降主要是2019年奖励绩效工资未发放。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市农业机械化技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,203.00元，2018年农机推广示范项目经费经费支出12,747元万元，主要用于2019年微耕机购机补贴工作培训，印制微耕机安全操作和维修保养宣传资料及下乡推HY5HG—16烘干机、9Z-6型铡草机、玉米脱离机报销差旅费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市农业机械化技术推广站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出853,596.59元,占本年支出合计的100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款支出921,461.11元与上年对比支出减少67，864.52元，主要是2019年奖励绩效工资未发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出83,356.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%。其中208类05款02项事业单位离退休支出120.00元，主要用于退休人员的活动费;208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出81,323.84元，主要用于缴纳在职职工的基本养老保险费;208类99款01项其他社会保障和就业支出1913.00元.主要用于2018年度缴纳残疾人就业保障金。

9.卫生健康（类）支出72,291.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%。其中：210类11款02项事业单位人员基本医疗51,383.00元、主要用于缴纳在职职工的基本医险；210类11款03项公务员医疗补助20,908.00元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助费。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出697,948.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.77%。其中213类01款04项事业运行支出664,745.75元，主要用于在职职工的工资及单位日常业务的工作经费支出；213类01款06项科技转化与推广服务33,203.00万元.主要用于农机推广项目工作的开展。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市农业机械化技术推广站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100，00.00元，支出决算为1,226.00元，完成预算的12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,226.00元，完成预算的12%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少6036.94元，下降83%。其中：因公出国（境）费支出决0.00元，公务用车购置及运行费支出决算减6036.94元，下83%；公务接待费支出决算0元，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,226.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,226.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1,226.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农机购机补贴及农机推广工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市农业机械化技术推广站部门2019年机关运行经费支出0.00元，

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市农业机械化技术推广站部门资产总额90,700.48元，其中，流动资产52,500.92元，固定资产38,199.56元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17,237.52元，其中;流动资产增加19019.79元，固定资产减少36,257.31元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产减少36,257.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产61项，账面原值179,357.00元，实现资产处置收入3,825.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额14,060.00元,其中：政府采购货物支出14,060.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额14,060.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

 无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。