个旧市人力资源和社会保障局（本级）2019年度部门决算

个旧市人力资源和社会保障局（本级）部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市人力资源和社会保障局（本级）概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家人力资源和社会保障工作基本方针、政策，在上级主管部门指导下，结合我市实际，拟定相应的办法、规定和具体实施方案，编制全市人力人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划并组织实施，拟定人力资源市场发展计划和人力资源流动政策并组织实施，促进就业工作，拟定统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行国家社会保险政策，对社会保险基金进行监督管理，对机关事业单位人才进行管理等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、抓就业，促发展，夯实民生之本；

2、抓扩面、强征缴，构筑社会保障网；

3、实施行业扶贫，让人社政策进万家；

4、抓服务，促规范，积极推进人事人才工作；

5、抓监察，促维权，为劳动者撑起保护伞。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市人力资源和社会保障局（本级）部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市人力资源和社会保障局（本级）部门2019年末实有人员编制45人。其中：行政编制33人，事业编制12人；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员4人），事业人员7人，离退休人员1人。其中：离休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市人力资源和社会保障局（本级）部门2019年度收入合计21,800,446.46元。其中：财政拨款收入21,800,446.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年27,527,028.53元减少5,726,582.07元 ，主要原因:一是行政运行经费减少；二是由于人员减少，相应的养老保险缴费支出减少；三是就业补助经费减少；四是本年无死亡人员，因此死亡抚恤收入较上年减少；五是因机构改革，医保局、企业军转干、自主择业军转干业务从我局划出，因此相应的经费和医疗保险补助减少。

二、支出决算情况说明

    个旧市人力资源和社会保障局（本级）部门2019年度支出合计21,910,345.59元。其中：基本支出9,414,096.55元，占总支出的42.97%；项目支出12,496,249.04元，占总支出的57.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年27,010,161.84元减少5,099,816.25 元，主要原因分析：一是行政运行经费支出减少；二是由于人员减少，相应的养老保险缴费支出减少；三是就业补助经费减少；四是本年无死亡人员，因此死亡抚恤收入较上年减少；五是劳动争议仲裁办案支出减少；六是因机构改革，医保局、企业军转干、自主择业军转干业务从我局划出，因此相应的经费和医疗保险补助减少。

（一）基本支出情况

    2019年度用于保障个旧市人力资源和社会保障局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,414,096.55元。与上年21,806,252.03元减少12,392,155.48 元。主要原因：一是行政运行经费支出减少；二是由于人员减少，相应的养老保险缴费支出减少；三是就业补助经费减少；四是本年无死亡人员，因此死亡抚恤收入较上年减少；五是就业见习补贴由于2018年与2019年填报口径不同，所以2019年基本支出减少；六是见业补助支出减少；七是因机构改革，医保局、企业军转干、自主择业军转干业务从我局划出，因此相应的经费和医疗保险补助减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.13%。

（二）项目支出情况

  2019年度用于保障个旧市人力资源和社会保障局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,496,249.04元。与上年5,203,909.81元增加7,292,339.23 元。主要原因：一是因2018年与2019年填报口径不同，今年就业事务管理（主要是协管员工资及各项保险缴费）、就业见习补贴、就业补助支出列入项目支出，因此较上年增加；二是增加高技人才培养补助。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1、一般公共服务支出（201类）人力资源事务（10款）其他人力资源事务支出（99项）支出39072.53元,用于我市“三支一扶” 大学生生活补助，及应承担的社会保险单位缴纳部份。

2、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）就业管理事务(06项)支出1054811.12元，主要用于协管员工资、社会保险缴费及就业管理事务支出。

3、社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）就业见习补贴（11项）支出38400元，主要用于大学毕业生就业见习补助支出。

4、社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）高技能人才培养补助（12项）支出300,000元，主要用于我市云岭首席技师补助支出。

5、社会保障和就业支出（208类）就业补助（07款）其他就业补助支出（99项）10824652.66元，主要用于我市就业资金的开支。

6、农林水支出（213类）普惠金融发展支出（08款）创业担保贷款贴息（04项）支出406985.04万元，主要用于我市创业担保贷款工作的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市人力资源和社会保障局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款支出21,910,345.59元,占本年支出合计的100.00%。与上年27,010,161.84元减少5,099,816.25 元，主要原因分析：一是行政运行经费支出减少；二是由于人员减少，相应的养老保险缴费支出减少；三是就业补助经费减少；四是本年无死亡人员，因此死亡抚恤收入较上年减少；五是劳动争议仲裁办案支出减少；六是因机构改革，医保局、企业军转干、自主择业军转干业务从我局划出，因此相应的经费和医疗保险补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,262,730.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于我市“三支一扶” 大学生生活补助，及应承担的社会保险单位缴纳部份。  

2.社会保障和就业（类）支出19,529,786.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.13%。主要用于我局正常运转的办公费用等开支。

3.卫生健康（类）支出507,086.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%。主要用于我局职工医疗保险支出。

 4.农林水（类）支出610,742.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于我市高校毕业生到基层任职的补助支出和创业担保贷款工作的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市人力资源和社会保障局（本级）部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35000元，支出决算为5,734.00元，完成预算的16.38%。其中：公务接待费支出决算为5,734.00元，完成预算的16.38%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年18355元减少12,621.00 元，下降68.76%。其中：公务接待费支出决算减少12621.00元，下降68.76%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出5,734.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,734.00元。其中：

国内接待费支出5,734.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查指导工作、相关业务部门交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市人力资源和社会保障局（本级）部门2019年机关运行经费支出1,518,762.15元，与上年1,286,745.37增加232，016.78元，主要原因：一是办公设备购置的更新；二是办公设备耗材费用的增加；三是就业资金培训费2019年在基本支出列出，而2018年在项目支出列支。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、对商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市人力资源和社会保障局（本级）部门资产总额5,336,147.54元，其中，流动资产4,146,367.49元，固定资产1,189,780.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少674,414.03元，其中;流动资产减少649,694.31元，固定资产减少24,719.72元。 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额80,349.00元,其中：政府采购货物支出79,549.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出800.00元;授予中小企业合同金额80,349.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

六、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

七、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。