个旧市社会福利服务中心2019年度部门决算

个旧市社会福利服务中心部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市社会福利服务中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市社会福利服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧市社会福利服务中心的主要职责是：统筹全市城镇“三无”人员供养，农村“五保人员”供养，孤残弃婴（儿）收养，重点优抚对象的治疗、康复、教育等，以及其他需要长期收容的人员。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、积极推动落实社会保障和医疗卫生工作。严格深入贯彻落实扶老、济困、救孤、助残等相关法律法规、政策和标准，持续深入开展城乡特困人员救助供养、城乡医疗救助、集中供养孤儿基本生活保障、重点优抚对象医疗救助和残疾人康复工作。截止2019年12月25日共落实孤儿集中供养51人，城乡特困人员救助125人，“明天计划”项目脑瘫残障儿童康复治疗7人。保障困难群体基本生活，维护社会稳定。

2、进一步完善院内基础设施提升改造工作，改善居住环境，提升我院综合服务水平。2019年4月启动“儿童广场”建设项目二期工程，2019年7月实现“儿童广场”建设项目顺利竣工，截止2019年12月，“儿童广场”项目二期工程共计投入资金230万元；实施儿童福利院地暖工程，共计投入资金48.46万元。在儿童福利院实现视频监控系统全覆盖，共投入资金25.34万元，现已投入使用。投入18.67万元进行中心敬老院门窗改造，确保室内安全，防火防盗。2019年10月实施个旧市社会福利服务中心城市智慧联动系统，截止2019年12月已投入资金22.11万元，个旧市社会福利服务中心城市智慧联动系统的投入使用将保障市社会福利服务中心各区域的人身财产安全，增强消防灭火救援能力，提高科学管理水平及消防安全防控能力。

3、持续加强院内安全生产工作，解决和消除各种安全隐患；投资28.6万元重新修建了162米的围墙，消除了安全隐患；积极开展消防演练和工作人员安全培训，投入34160元用于购买防爆盾牌、钢叉、警棍、烟雾弹、用于更换安全指示牌、购买灭火器等，进一步完善了微型消防站内的设施设备；完善食堂厨房设施卫生安全提升改造工作。规范院民日常安全管理，严格按照我单位安全生产工作实施细则开展各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市社会福利服务中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。机构情况无变动。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市社会福利服务中心部门2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人），其中，主任1名，副主任2名；其他人员0人。2019年度调出事业人员1人，调入事业人员1人。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市社会福利服务中心部门2019年度收入合计6,064,854.06元。其中：财政拨款收入6,064,854.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比减少1369931.36元，减幅18.43%，减少的主要原因为本年度政府性基金预算财政拨款收入较上一年减少2080000.00元，其他收入较上一年减少3988083.04元，所以本年收入减少。

二、支出决算情况说明

个旧市社会福利服务中心部门2019年度支出合计8,683,368.54元。其中：基本支出2,885,293.64元，占总支出的33.23%；项目支出5,798,074.90元，占总支出的66.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比增加1344807.02元，增幅18.33%，主要原因为单位本年项目支出数额较大，除为孤老残等特困人员以及孤残儿童提供救助供养和照料护理产生的支出外，本年房屋建筑物构建、专用设备购置、大型修缮等资本性支出较上年频繁，项目工程款支出较大，所以2019年支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市社会福利服务中心正常运转的日常支出2,885,293.64元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.74%。与上年对比同比减少2482917.88元，减幅46.25%，主要因为2019年孤儿、老人等特殊困难群体生活补助等支出列入项目支出中核算，不在基本支出中核算。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市社会福利服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,798,074.90元。与上年同比增加3827724.90元，增幅194.26%，主要原因为单位本年项目支出除为孤老残等特困人员以及孤残儿童提供救助供养和照料护理产生的支出外，本年房屋建筑物构建、专用设备购置、大型修缮等资本性支出较上年频繁，项目工程款支出较大，所以2019年项目支出增加。2019年项目支出中用于救济费的支出为1400410.00元，主要用于我院集中供养儿童生活补助支出1208170元和城乡特困人员生活支出192240元；用于医疗费补助的支出为51895.90元，主要用于残疾孤儿手术康复明天计划项目支出；房屋建筑物构建支出为2927123.55元，主要用于红河州个旧市老年养护院前期工作支出49010元和“儿童广场”建设项目二期工程支出2878113.55元；专用设备购置支出510730.00元，主要用于个旧市中心敬老院消防系统安装支出221100元、消防器材购买支出28150元和个旧市儿童福利院视频监控设备安装购买支出261480元；大型修缮支出为907915.45元，主要用于个旧市中心敬老院门窗改造更换支出186686元、光荣院后围墙重建支出220000元和儿童院地暖工程支出501229.45元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市社会福利服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,823,200.06元,占本年支出合计的44.03%。与上年同比减少11585.36元，减幅0.3%，差异较小，主要因为2019年人员工资福利支出较上年减少所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出49,010.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出49010.00元。上年无该类支出，主要用于2019年个旧市老年养护院前期工作支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,597,528.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.10%。具体说明如下：

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休31140.00元，主要用于单位退休人员退休费和遗属生活补助等支出。比上年同期减少2490.00元，减幅7.40%，主要因为2019年3月减少遗属1名，遗属补助支出相应减少。

  （2）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出176125.92元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费。与上年同比减少7470.08元，减幅4.10%，主要因为2019年单位在职人员增加和减少各1人。

  （3）社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出50000.00元，主要用于我院优抚对象抚恤补助支出。上年无该项支出。

  （4）社会保障和就业支出-社会福利-儿童福利1208170.00元，主要用于保障集中供养孤儿基本生活开支。与上年相比减少9230.00元，主要因为2019年财政补助儿童福利支出减少。

  （5）社会保障和就业支出-社会福利-老年福利1198,840.00元，主要用于收养老人等城乡特困人员日常生活开支补助以及公办养老机构提升改造支出。与上年相比增加1000000.00元，主要因为2019年个旧市中心敬老院门窗改造和个旧市社会福利服务中心城市智慧联动系统等项目实施增加，所以老年福利支出相应增加。

（6）社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位1499488.69元，主要用于单位在职人员工资福利支出和商品和服务支出。与上年同比减少361614.46元，增幅19.43%，主要因为2019年财政补助社会福利事业单位支出减少。  

  （7）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4428.00元，与上年同比增加1634.73元，增幅58.52%，主要因为2019年单位缴纳工伤保险支出增加。

9.卫生健康（类）支出176,661.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于：

（1）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗116160.37元，主要用于单位职工医疗保险缴费。与上年同比增加61.00元，增幅细微。

  （2）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助60501.58元，主要用于单位职工医疗保险公务员医疗补助缴费。与上年同比增加3802.08元，增幅6.71%，主要因为单位在职人员缴费基数变动所致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市社会福利服务中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000.00元，支出决算为27,616.76元，完成预算的55.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11,856.65元，完成预算的39.52%；公务接待费支出决算为15,760.11元，完成预算的78.80%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数主要因为2019年单位厉行勤俭节约工作力度大，严格控制“三公”经费开支，公务接待费用有所减少。 

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少69,329.57元，下降71.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少62,387.68元，下降84.03%；公务接待费支出决算减少6,941.89元，下降30.58%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少主要因为2018年单位厉行勤俭节约工作力度大，公务接待费用有所减少。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11,856.65元，占42.93%；公务接待费支出15,760.11元，占57.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11,856.65元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11,856.65元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位工作人员办理公务，接送单位收养儿童、特困人员就医以及其他应急处理事项等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15,760.11元。其中：

国内接待费支出15,760.11元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次238人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相关上级领导和其他单位相关工作人员等来访、考察、检查工作等发生的接待支出。 

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市社会福利服务中心部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市社会福利服务中心部门资产总额32,845,553.98元，其中，流动资产6,292,852.98元，固定资产21,272,933.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程5,279,768.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,846,753.81元，其中;流动资产减少2,563,384.68元，固定资产减少3,895,127.13元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加3,611,758.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,234,130.00元,其中：政府采购货物支出497,130.00元;政府采购工程支出737,000.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额1,234,130.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。 

  三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

  四、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

  五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

  六、机关运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。