个旧市人民政府军队离休退休干部休养所2019年度部门决算

个旧市人民政府军队离休退休干部休养所部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市人民政府军队离休退休干部休养所概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市人民政府军队离休退休干部休养所概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧市军队干休所的主要职能是：接收安置军队移交来的离退休干部,负责集中和分散安置人员的建房和维修,落实他们的政治待遇和生活待遇,组织他们政治学习,宣传党的路线和方针政策，组织他们开展一些文体活动,增强他们自身的健康,丰富他们的晚年生活。

（二）2019年度重点工作任务介绍

春节、中秋两大节日组织军休干部开展座谈慰问会，居住在外地的军队干部及遗属进行走访慰问；七一建党节、八一建军节两大军休干部节日组织开展文艺及座谈慰问活动；根据云退役发{2019}119号文件认真落实军休干部生活待遇的提高。    

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市人民政府军队离休退休干部休养所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：个旧市人民政府军队离休退休干部休养所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

个旧市人民政府军队离休退休干部休养所部门2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员34人。其中：离休1人，退休33人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市人民政府军队离休退休干部休养所部门2019年度收入合计6,778,535.04元。其中：财政拨款收入6,778,535.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年比较减少153983.11元，减幅2%，减少原因是：在职人员减少1人、军休干部减少1人，社会保障就业收入和卫生健康收入减少。

二、支出决算情况说明

个旧市人民政府军队离休退休干部休养所部门2019年度支出合计6,150,954.21元。其中：基本支出6,150,954.21元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比减少255367.02元，减幅4%，减少原因是在职、军休干部共减少3人人员基本经费开支减少，本年严控三公经费支出，进行厉行节约。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市人民政府军队离休退休干部休养所机构正常运转的日常支出6,150,954.21元。与上年相比减少255367.02元，减幅4%，减少原因是在职、军休干部共减少3人，本年严控三公经费支出，进行厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.33%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市人民政府军队离休退休干部休养所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市人民政府军队离休退休干部休养所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,150,954.21元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少255367.02元，减幅4%，减少原因是在职人员减少1人、军休干部共减少3人，工资福利支出和对个人和家庭补助等基本开支减少，本年严控三公经费支出，进行厉行节约，总体财政拨款支出有所减幅。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出6,084,355.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.92%。主要用于在职人员3人的工资福利支出、1名军队离休干部及33名退休干部的离退休费支出以及离退休干部遗属的医疗费和生活补助费等基本人员开支。

  9.卫生健康（类）支出66,598.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于在职人员的基本医疗保险、生育保险等支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市人民政府军队离休退休干部休养所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为210,000.00元，支出决算为62,612.19元，完成预算的29.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为59,606.19元，完成预算的59.61%；公务接待费支出决算为3,006.00元，完成预算的2.73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公车制度改革，厉行节约，支出减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少46659.31元，下降74.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少17303.31元，下降29.03%；公务接待费支出决算增加/减少29356.00元，下降97.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车制度改革，厉行节约，支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出59,606.19元，占95.20%；公务接待费支出3,006.00元，占4.80%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出59,606.19元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出59,606.19元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,006.00元。其中：

国内接待费支出3,006.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待移交安置的军队离退休干部发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市人民政府军队离休退休干部休养所部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市人民政府军队离休退休干部休养所部门资产总额15,865,047.30元，其中，流动资产10,247,303.85元，固定资产5,617,743.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少3,232,698.67元，其中;流动资产减少9,210,715.52元，固定资产增加1,348,456.45元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产XX元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额62,345.00元,其中：政府采购货物支出62,345.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额62,345.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   一、一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。

二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。   

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。