个旧市环境卫生管理处部门2019年度部门决算

个旧市环境卫生管理处部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市环境卫生管理处概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市环境卫生管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.个旧市环境卫生管理处，主要负责对我市100万㎡道路面积进行清扫保洁；管理及清运20座中转站、4座垃圾台、143个垃圾桶点、21个垃圾柜、160个垃圾箱的垃圾；及时清运36座直管公厕的粪便；对生活垃圾进行无害化处理等。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

环卫处包括10个机构设置，主要是：（1）行政综合办公室；（２）财务科；（３）业务科；（４）运输队；（５）维修队；（６）4个清扫小组；（７）垃圾处理场；（8）监察中队；（9）考核办；（10）保安队。

清扫组由7个改革为4个合理配置清扫，达到减员增效，提高合同工、临时工工资待遇，进一步提升工作质量的改革目的。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

环卫处现有人员编制40人，年终实有在职职工56人；年终实有离退休人员177人（其中离休人员1名）；年终合同工117人，临时工264人。2019年在职人员转退休6人，调出1人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1．深入基层调研，理清发展思路，稳步推进清扫、运输改革工作

为全面了解清扫、运输、业务科、维修队等科室、队、组工作开展情况，进一步理清发展思路，改进工作方法，推动环卫事业科学发展，今年2月至3月，处长及分管相关部门的副处长深入到基层调研，采取召开座谈会、个别谈话、民主测评的方式，广泛征求干部职工对部门发展的意见和建议，切实帮助职工解决工作中存在的困难和问题，部署各部门下一步工作，为单位稳步推进改革打下了坚实的基础。经充分酝酿、班子会反复讨论，我处于今年4至5月，分别启动运输队、清扫一至三组改革；9月至10月，在总结上半年改革经验的基础上，完成了清扫四至七组改革。通过合理配置清扫、运输人员，科学调度车辆，成立清洗组，达到减员增效，提高合同工、临时工工资待遇，进一步提升工作质量的改革目的。自改革工作开展以来，共清退清扫人员83名，机械化清扫清洗率大幅提高，市区道路清扫保洁质量明显好转，清扫合同工人均每月增资95元、临时工人均每月增资251元，运输队人员人均增资215元，两部门人员的工作主动性和积极性明显提高，市容环境卫生工作得到上级领导肯定和市民认可，改革初见成效。

2．认真开展餐厨剩余物收运处理

为做好非洲猪瘟防控工作，我处按照市非洲猪瘟防控指挥部和市住建局的安排部署，多次召开专项工作布置会，及时传达各级指挥部的工作要求，自4月1日起，依据个旧市市场监督管理局提供的餐饮业监管清单，定制汤水分离收集箱2只，安排驾驶员、装卸工各2名及后装式压缩车2辆，每天上午9点至下午6点，对个旧城区的餐厨剩余物实行定时定点沿街摇铃收集，并密闭运输至生活垃圾处理场进行填埋处理、消杀，定期对运输车辆、收集设施进行清洗消毒，做好台账记录。今年共收集运输处理餐厨剩余物1259.01吨。

3．全力推进项目工作开展

——个旧市生活垃圾收装运设施建设工程：项目预算总投资4201.48万元，拟新增垃圾转运站9座，其中含日处理150吨、建设1300万元资金的大型压缩式转运站1座，新增垃圾运输车辆26辆。该工程于2018年6月动工，目前青杉里转运站已于10月1日投入使用，环卫中心主体建设已封顶，正在进行内外装修等工作，青年路转运站已完成框架建设、丰泽园转运站主体正在建设中。今年已支付1146.42万元。

——生活垃圾处理场渗滤液处理项目：总投资1095.21万元，项目于2017年4月12日通过初验，目前已支付资金938万元，因地方配套资金不到位，该项目至今未通过终验。目前项目处于试运行阶段，我处正在积极向上级争取地方配套资金，争取早日完成最终验收正式投入使用。

——个旧市生活垃圾焚烧发电厂项目：为缓解蒙自市、个旧市及周边乡镇生活垃圾无害化处理压力，红河州第十一届人民政府第十二次常务会决定，采用公开招投标的形式，确定红河州生活垃圾焚烧项目（以下简称红河项目）的业主为中国节能环保能源集团有限公司。现该公司已取得用地预审、选址意见、项目核准、个旧市蒙自市垃圾服务协议、环评等批复文件，目前正在开展地勘、场地平整等前期工作。

4．积极推进“公厕革命”工作

——进一步扩大公厕免费范围，6月4日与云锡广元公司签订移交协议，属云锡公司管辖的9座公厕移交我处管理。目前移交的公厕中，除2座公厕因内部设施存在问题需进行整改外，其余的公厕已全部对市民免费发放。

——投入资金62.7万元，将三角地、宝华公园后门公厕由旱厕提升改造为二类水冲厕，将新街、邮电巷、步行街公厕改造为一类水冲厕，对木行街进行修缮改造，对建设社区、木行街、步行街公厕进行内部改造。利用生活垃圾收转运设施建设项目，将青杉里公厕与垃圾台拆除后重建，现公厕与中转站已投入使用，建设资金约80万元。

——按照州市“公厕革命”领导小组的要求，对市区的一、二类公厕进行梳理和编号，目前我市达到标准按编号排列的公厕共64座。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市环境卫生管理处部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市环境卫生管理处部门2019年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员177人。其中：离休1人，退休176人。

实有车辆编制16辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市环境卫生管理处部门2019年度收入合计16,740,969.61元。其中：财政拨款收入16,740,969.61元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入减少251706.39元，主要原因是车辆运行经费减少及在职转退休6人。

二、支出决算情况说明

个旧市环境卫生管理处部门2019年度支出合计16,110,233.05元。其中：基本支出14,001,327.31元，占总支出的86.91%；项目支出2,108,905.74元，占总支出的13.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比项目支出增加1262905.74元，基本支出减少1134859.96元。主要原因是：主要原因是2018年免费公厕运行经费在日常支出中核算，而2019年在项目支出中核算。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市环境卫生管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,001,327.31元。与上年对比减少1134859.96元，主要原因是2018年免费公厕运行经费在日常支出中核算，而2019年在项目支出中核算。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的47.94%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市环境卫生管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,108,905.74元。与上年对比项目支出增加1262905.74元，主要原因是2018年免费公厕运行经费在日常支出中核算，而2019年在项目支出中核算。具体开支包括免费公厕水费471135.32元、电费48580.46元、人员劳务费1114294.87元、专用材料费81641.13元、提升改造款357166.55元及维护费、租赁费等其他费用36087.41元。2019年我单位对直管的公厕免费开放。在结合个旧市实际情况，借鉴开远、蒙自、昆明的基础上，我单位对部分免费公厕进行了维修翻新处理，对公厕管理人员进行了严格的卫生安全培训，以及在不影响公厕免费开放质量的前提下对公厕的水费、电费、人工工资、化粪池清掏清运费等管理运营费用进行了严格的把控。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市环境卫生管理处部门2019年度一般公共预算财政拨款支出15,064,233.05元,占本年支出合计的93.51%。与上年相比减少71954.22元, 主要原因是车辆运行经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,056,616.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于事业单位在职职工养老保险、职业年金及离休人员离休费的支出等。其中2080502事业单位离退休支出215446.97元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出682596.00元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出123369.12元，2080801死亡抚恤支出28977.00元，2089901其他社会保障和就业支出6227.00元。

9.卫生健康（类）支出1,013,672.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于在职员工事业单位医疗的支出。其中2101102事业单位医疗支出534886.10元，2101103公务员医疗补助支出478786.23元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出12,993,944.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.26%。主要用于临时工合同工工资，日常办公费、水电费、车辆运行维护的支出等。其中2120501城乡社区环境卫生支出12,636,778.08元,2120399其他城乡社区公共设施支出357166.55元。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市环境卫生管理处部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为193600.00元，支出决算为9,955.20元，完成预算的5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8,445.20元，完成预算的4%；公务接待费支出决算为1,510.00元，完成预算的1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：环卫处临时工工资经费不足，车辆运行费用大部分由垃圾公司列支，预算主要用于支付环卫处三轮车修理费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少12,638.70元，下降55.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少6,050.70元，下降41.74%；公务接待费支出决算减少6,588.00元，下降81.35%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆数减少、公务安排减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8,445.20元，占84.83%；公务接待费支出1,510.00元，占15.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8,445.20元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8,445.20元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于垃圾收运转工作所需维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,510.00元。其中：

国内接待费支出1,510.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市环境卫生管理处部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,主要原因分析：个旧市环境卫生管理处无此情况。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市环境卫生管理处部门资产总额5,931,158.89元，其中，流动资产3,240,141.41元，固定资产1,747,385.27元，对外投资及有价证券900,000.00元，在建工程43,632.21元，无形资产0.00元，其他资产XX元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加404,205.30元，其中;流动资产增加589,507.46元，固定资产减少1,037,344.97元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加43,632.21元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产项，账面原值0元，实现资产处置收入14212.50元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额18,200.00元,其中：政府采购货物支出18,200.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额18,200.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

个旧市环境卫生管理处无此情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、城乡社区支出（类），反映政府城乡社区事务支出。

三、基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。