个旧市城市灯光管理处部门2019年度部门决算

个旧市城市灯光管理处部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  个旧市城市灯光管理处概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  个旧市城市灯光管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

个旧市城市灯光管理处负责个旧市城市规划区内的城市道路(含主次干道、巷)、桥梁、广场、不收门票的公园等道路照明的维护管理和城市建筑物、主要景观、景点和主要街道夜景灯光以及个旧湖大型音乐喷泉、金湖文化广场喷泉及环湖音响、水幕电影等维护管理。我处是全额拨款的事业单位，单位共有职工16人，在职职工12人，退休职工5人。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年在主管局的领导下经过全处职工的努力工作，保证了全市路灯、景观灯、水幕电影正常完好的运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入个旧市城市灯光管理处部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

个旧市城市灯光管理处部门2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是全额拨款的事业人员。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

个旧市城市灯光管理处部门2019年度收入合计4,118,183.76元。其中：财政拨款收入4,118,183.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加135116.88元，主要原因分析路灯数量增加电费增加及维修材料费增加。

二、支出决算情况说明

个旧市城市灯光管理处部门2019年度支出合计3,794,092.85元。其中：基本支出1,325,752.08元，占总支出的34.94%；项目支出2,468,340.77元，占总支出的65.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加403772.57元，主要原因分析路灯数量增加电费增加及维修材料费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障个旧市城市灯光管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,325,752.08元。与上年对比减少97640.16元，主要原因分析勤俭持家，节约开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.04%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障个旧市城市灯光管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,468,340.77元。与上年对比增加508061.05元，主要原因分析路灯数量增加电费增加及维修材料费增加。具体项目开支及开展工作情况。

1、个旧市大屯易地扶贫搬迁城镇化安置点安装了32个9W LED灯笼。

2、自3月28日起，城市灯光管理处组织人员对市区金湖东路、金湖南路、中山路、人民路、五一路等主干道以及永胜街、川庙街、荣禄街等小街巷共计800多杆的老旧路灯杆进行清洗，用洗衣粉配上多功能清洁剂、柏油沥青清洗剂尽量将灯杆上的小广告、油污、不干胶、涂料等清洗干净，让灯杆“亮”起来，给市民一个干净、整洁、舒适的居住环境，助力我市建成“美丽县城”。

3、工人村片区道路提升改造，新街搓板路至过境路路段改造安装了31盏太阳能路灯。

4、根据市民照明的需求，我单位在搪瓷化工厂路段安装4盏30W太阳能路灯，救助站路段安装1盏30W LED灯，中央豪庭背后街道7杆双臂灯更换光源为30W  LED灯罩，个旧一中南门口更换2盏路灯光源,红旗小学路段加装4盏90W LED单臂路灯。

5、在环湖外圈125杆路灯杆加装装饰性孔雀灯。

6、对过境路316盏路灯杆刷漆翻新。

7、新景路提升改造完成，新安装52杆90W LED路灯。

8、市区内部分道路提升改造，对红河报社入湖通道安装4杆50W LED路灯、州民族体育馆入湖通道安装9杆50W LWD路灯，农贸市场安装18杆50W LED路灯。

9、怀源芳圃新安装路灯22杆单臂55W LED路灯，2杆3火55W LED 路灯。

10、滇南绿洲新移交我单位管理路灯123杆双臂150W LED路灯，42杆单臂120W LED路灯，17杆单臂150W LED,37杆双臂150W+80W LED路灯，4杆200W LED 路灯。

11、雨季来临前，组织人员对全市的152套路灯和夜景灯光控制箱、信号接收天线及供电线路做了全面检查，更换了100米地管线。

12、每月定期对大屯片区路灯进行维修维护。

13、住建局大楼办公室内的光源安装年代久远，很多线路、光源故障较多，根据上级领导工作安排，我单位4月对住建局大楼内所有办公室的光源更换为LED灯，对故障线路、开关以及插座进行更换。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

个旧市城市灯光管理处部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3,430,216.85元,占本年支出合计的90.41%。与上年对比增加39896.57元,主要原因分析路灯数量增加电费增加及维修材料费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出133,253.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于在职职工失业金、养老金、残疾人保障金等的支出。

  9.卫生健康（类）支出122,289.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于在职、退休人员医疗保险金的支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出3,174,674.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.55%。主要用于个旧市区、郊区路灯及景观灯电费、红河大道值班人员工资、路灯和景观灯材料维护费等的支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

个旧市城市灯光管理处部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为57640元，支出决算为104,059.64元，完成预算的180.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为102,621.64元，完成预算的212.03%；公务接待费支出决算为1,438.00元，完成预算的15.56%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆老旧、油耗高、维护材料贵等。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少4206.46元，下降3.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少733.06元，下降0.71%；公务接待费支出决算减少3473.50元，下降70.72%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因勤俭持家，节约公用经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出102,621.64元，占98.62%；公务接待费支出1,438.00元，占1.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出102,621.64元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出102,621.64元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,438.00元。其中：

国内接待费支出1,438.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待同行住宿费等。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

个旧市城市灯光管理处部门2019年机关运行经费支出0.00元。 

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，个旧市城市灯光管理处部门资产总额2,469,265.23元，其中，流动资产2,050,702.74元，固定资产220,762.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产41,250.00元，其他资产156,550元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少688,515.22元，其中;流动资产增加41,961.59元，固定资产减少928,276.81元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加41,250.00元，其他资产增加156,550元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额28,650.00元,其中：政府采购货物支出28,650.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额28,650.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。