个旧市城市建设档案馆部门2019年度部门决算

　　个旧市城市建设档案馆部门2019年度部门决算 

　　目录 

　　   第一部分  个旧市城市建设档案馆概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  个旧市城市建设档案馆概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　根据个旧市城市建设工作的需要，做好有关资料的收集、整理、保管、利用工作，使城市建设档案馆成为城建档案馆的储存、利用、交流、服务中心。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1.抓基础、重审核，档案工作进一步规范 

　　 一是完善旧制度。随着形势的变化，我馆及时完善、修改了档案管理相关工作制度，对档案的移交、审核、保管、借用等制度进行适度调整，紧跟发展步伐。二是认真落实建设工程档案报送制度。严格执行市城建档案馆关于工程档案管理的规定，在有关施工单位、建设单位、监理单位的支持和配合下，全年共签订《建设工程档案报送责任书》33份，签约率达到了100%。三是依托专业优势，做好工程档案的业务指导,针对我馆人员少，任务重的特点，不断开阔业务指导的渠道，采用电话指导、现场指导、馆内指导等多种形式，保证业务指导检查工作的到位，并利用指导期间大力宣传档案法律、法规。通过采取以上形式，直接推动了档案的进馆质量。对云南云铝润鑫铝业有限公司150kt/a铝钛基合金材料加工项目单身宿舍6#、7#楼、个旧市足球场、大屯安居房、个旧三中教学综合楼建设项目、东盟义乌商品城等工程项目进行业务指导。截至本月底，对21项工程进行业务指导21次，参加竣工验收21次。 

　　2.重视档案资源建设，规范档案整理工作。 

　　我馆把档案资源建设作为城建档案工作的重中之重，着力理顺各种接收渠道，保质保量地做好各类城建档案的接收进馆工作。截至本月底，共接收15项工程竣工档案，对接收档案严格按照规范要求，对接收档案资料进行科学规范的整理，上架案卷1108卷，入库率100%。并对报送的工程资料转换成电子档案，刻录光盘11张、形成电子文件46.93GB。签发建设工程档案初验认可证6份，建设工程档案合格证10份。 

　　3.发挥档案信息作用，为社会各界提供便捷高效的利用服务 

　　积极探索如何提高档案的查阅速度、提卷速度及准确上下功夫，主要采取了以下二方面的措施：一是保证档案有一个良好的存放环境。保持库房的整洁，积极主动清洁库房和室外卫生，特别是夏天注重防虫和雨季防潮，放置防虫药和不定时抽湿，保证库房温湿度正常标准，做好档案的维护工作，保持档案的完整无损，便于档案的查阅；二是提高服务质量，档案查阅做到来有问声、问有答声、走有送声，对查阅的单位或个人热情服务，我们的查阅服务人员多次受到查阅单位和市民的广泛称赞。截至本月底,我馆向社会各界提供档案利用39人次，查阅案卷109卷，档案的查准率达100%。为办理不动产权、工程设计施工的安全、市政建设、解决纠纷提供了原始资料。充分展现了城建档案工作在城市建设和经济发展中的优势和作用，取得了良好的社会、经济效益。 

　　    4.抓廉政、重廉洁，确保档案工作者良好形象 

　　    首先，按照市住建局的部署和安排，提高思想认识，自查自纠，加强内部管理，严格业务工作程序，规范业务人员行为，廉洁从政，树立良好形象。其次，不断强化自律意识，努力工作，勤政、廉政，认真学习十八大精神，严格要求自己，积极做好表率作用。再次，以廉政谋工作发展，以工作促廉政建设。在工作中切实把提高人员素质作为一项大事来抓，注重加强干部职工队伍思想政治教育和综合素质的提高，日常工作管理中有章可循、有法可依。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入个旧市城市建设档案馆部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　个旧市城市建设档案馆部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制5人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休5人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　个旧市城市建设档案馆部门2019年度收入合计893,641.76元。其中：财政拨款收入893,641.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少36,516.15元，下降3.93%，主要原因是2018年度发放综合考评绩效奖，而2019年度推迟到2020年发放，经费减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　个旧市城市建设档案馆部门2019年度支出合计903,483.23元。其中：基本支出824,835.68元，占总支出的91.30%；项目支出78,647.55元，占总支出的8.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加108,237.12元，增长13.61%，主要原因分析：本年度项目比上年度有所增加，公用经费也有所增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障个旧市城市建设档案馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出824,835.68元。与上年对比增加30,209.57元，增长3.80%，主要原因分析：公用经费支出有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.07%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障个旧市城市建设档案馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78,647.55元。与上年对比增加78,027.55元，增长125.85倍，主要原因是上年度项目较少，本年度项目比上年有所增加。具体项目开支为做好工程档案的业务指导；做好档案资源建设，保质保量地做好各类城建档案的接收进馆工作；对接收档案资料进行科学规范的整理，保证档案存放环境良好，保持库房的整洁；做好档案的维护工作，保持档案的完整无损，便于档案的查阅等。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　个旧市城市建设档案馆部门2019年度一般公共预算财政拨款支出824,835.68元,占本年支出合计的91.30%。与上年对比增加29,589.57元，增长3.72%，主要原因是本年度公用经费支出有所增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.社会保障和就业（类）支出111,889.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.57%。其中：2080502事业单位离退休（项）600.00元主要用于事业单位退休人员公用经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）73,632.00元，主要用于在职职工养老保险支出；2080801死亡抚恤（项）34,981.00元主要用于退休人员死亡抚恤；2089901其他社会保障和就业支出（项）2,676.00元主要用于残疾人保证金。  

　　  2.卫生健康（类）支出75,471.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。其中：2101102事业单位医疗（项）48,006.80元主要用于职工医疗保险支出；2101103公务员医疗补助（项）27,464.28元，主要用于职工公务员医疗补助支出； 

　　  3.城乡社区（类）支出637,475.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.29%。其中：2120199其他城乡社区管理事务支出（项）为637,475.60元，主要在职职工工资、日常机构运行经费及城建档案的保管、利用、收集工作的支出等。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　个旧市城市建设档案馆部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,850.00元，支出决算为2,103.00元，完成预算的54.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2,103.00元，完成预算的54.62%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0小于预算数的主要原因是本年度我单位厉行节约，开支减少。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2,103.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2,103.00元，增长100%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因业务增加，用车增多，本年度集中购买了汽油，上年度用车较少，使用以前购买的汽油，未有此项开支。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2,103.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2,103.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出2,103.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于城建档案的保管、利用、收集工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　个旧市城市建设档案馆部门2019年机关运行经费支出0.00元，因我单位为事业单位，无机关运行费用支出。

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，个旧市城市建设档案馆部门资产总额326,932.13元，其中，流动资产119,823.00元，固定资产207,109.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少752,832.33元，其中;流动资产减少36,764.73元，固定资产减少716,067.60元, 主要原因是2019年度执行政府会计制度,补提以前年度折旧及计提本年度折旧;对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我单位无此情况 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　    1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　2.一般公共预算拨款收入，为地方财政当年拨付的资金。  

　　3.基本支出，指为保证机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。  

　　4.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　5.其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。  

　　   6.2129999其他城乡社区支出。为个旧市城市建设档案馆有关资料的收集和、整理、保管、利用工作的支出。